Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 88/2024 Elektrina 01.07.2024-31.07.2024 242,00 s DPH 01.07.2024 VSE, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 03.07.2024 03.07.2024
    Faktúra 87/2024 Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby za mesiac 6/2024 15,36 s DPH 30.06.2024 Medicínsko-preventívna, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 03.07.2024 03.07.2024
    Faktúra 85/2024 Kopírovací papier 44,40 s DPH 28.06.2024 Ing. Peter Gerši - GC Tech. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 28.06.2024 03.07.2024
    Faktúra 86/2024 Vodné/Stočné 02.12.2023 - 26.6.2024 - splátkový kalendár 306.42+62.42+182.55+182.55+182.55 s DPH 28.06.2024 VVS, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 11.07.2024, 25.11.2024 31.07.2024
    Zmluva 119/2024 Zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov s DPH 25.06.2024 LUNYS, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny Erika Václaviková riaditeľka MŠ 04.06.2024
    Zmluva 118/2024 Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich s DPH 25.06.2024 LUNYS, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny Erika Václaviková riaditeľka MŠ 04.06.2024
    Faktúra 83/2024 Čistiace potreby 42,32 s DPH 19.06.2024 Majster Papier Revúca s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 21.06.2024 24.06.2024
    Faktúra 82/2024 Športové hry zamestnancov - Účastnícky poplatok 42,00 s DPH 05.06.2024 Špeciálna základná škola riaditeľka MŠ 19.06.2024 24.06.2024
    Faktúra 81/2024 Odobraté obedy 5/2024 2 019.60 bez DPH 05.06.2024 Súkromná stredná odborná škola Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 17.06.2024 18.06.2024
    Faktúra 80/2024 Odobraté obedy predškoláci 5/2024 1 030.20 bez DPH 05.06.2024 Súkromná stredná odborná škola Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 07.06.2024 10.06.2024
    Faktúra 79/2024 aSc Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ 2025 199,00 s DPH 03.06.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 07.06.2024 10.06.2024
    Faktúra 78/2024 Odznaky-RÚŠS predškoláci 50,00 s DPH 02.06.2024 mypinbuttons s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 03.06.2024 03.06.2024
    Faktúra 76/2024 Elektrina 01.06.2024-30.06.2024 242,00 s DPH 01.06.2024 VSE, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 07.06.2024 10.06.2024
    Faktúra 74/2024 Poplatky za telekomunikačné služby 01.05.2024-31.05.2024 58,42 s DPH 01.06.2024 Slovak Telekom, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 04.06.2024 05.06.2024
    Faktúra 77/2024 Výkon zodpovednej osoby za 6/2024 38,40 bez DPH 01.06.2024 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 07.06.2024 10.06.2024
    Faktúra 75/2024 Zemný plyn 01.06.2024-30.06.2024 315,90 s DPH 01.06.2024 VSE, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 07.06.2024 10.06.2024
    Faktúra 73/2024 Predškoláci RÚŠS doplatok za ŠvP v Hoteli Telgárt 442,80 s DPH 31.05.2024 Snowstav s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 07.06.2024 10.06.2024
    Faktúra 72/2024 Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 5/2024 15,36 s DPH 31.05.2024 Medicínsko-preventívna, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 07.06.2024 10.06.2024
    Faktúra 71/2024 Prenájom rohoží za obdobie 22.4.2024-19.5.2024 41,78 s DPH 22.05.2024 Lindström, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 07.06.2024 10.06.2024
    Faktúra 69/2024 Verejná správa SR od 7.5.2024 do 6.8.2024 57,00 s DPH 10.05.2024 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 14.05.2024 15.05.2024
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/817

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje