Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 64/2024 Výkon zodpovednej osoby za 5/2024 38,40 bez DPH 01.05.2024 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 17.05.2024 20.05.2024
    Faktúra 61/2024 Odber kuchynského odpadu 4/2024 36,00 s DPH 30.04.2024 INTA s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 17.05.2024 20.05.2024
    Faktúra 60/2024 Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 4/2024 15,36 s DPH 30.04.2024 Medicínsko-preventívna, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 17.05.2024 20.05.2024
    Faktúra 59/2024 Servisné práce + materiál 174,00 s DPH 28.04.2024 PNT IT s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 22.05.2024 23.05.2024
    Faktúra 58/2024 Prenájom rohoží 25.3.2024-21.4.2024 41,78 s DPH 24.04.2024 Lindström, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 25.04.2024 26.04.2024
    Zmluva 64/2024 Zmluva o poskytnutí užívacích práv ZML2400018 s DPH 24.04.2024 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny Erika Václaviková riaditeľka MŠ 25.04.2024
    Faktúra 147/2024 Tonery (čiastočná úhrada) 371.50+400.00 s DPH 22.04.2024 Patrik Pánik Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 18.11.2024, 4.12.2024 05.12.2024
    Faktúra 45/2024 Prvá upomienka prenájom rohoží 41,78 s DPH 22.04.2024 Lindström, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 25.04.2024 26.04.2024
    Faktúra 57/2024 ÚP-RÚŠS Predškoláci 29,99 s DPH 20.04.2024 ABCedu, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 22.04.2024 23.04.2024
    Faktúra 56/2024 Vstupenky na vystúpenie 435,00 s DPH 11.04.2024 Mestské kult.stredisko REVÚCA Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 23.04.2024 24.04.2024
    Faktúra 55/2024 Ubytovanie, strava, edukácia 710,80 s DPH 11.04.2024 OLÚp Predná Hora Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 15.04.2024 16.04.2024
    Faktúra 54/2024 Doska na krájanie+krájač 39,52 s DPH 04.04.2024 IKEA Bratislava, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 04.04.2024 08.04.2024
    Faktúra 52/2024 Odobraté obedy predškoláci 3/2024 822,80 bez DPH 03.04.2024 Súkromná stredná odborná škola Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 08.04.2024 09.04.2024
    Faktúra 121/2024 Poplatok za komunálne odpady 90,25 s DPH 03.04.2024 Mesto Revúca riaditeľka MŠ 27.09.2024 27.09.2024
    Faktúra 53/2024 Odobraté obedy 3/2024 1 472.20 bez DPH 03.04.2024 Súkromná stredná odborná škola Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 11.04.2024 15.04.2024
    Faktúra 48/2024 Poplatky za telekomunikačné služby 01.03.2024-31.03.2024 54,80 s DPH 01.04.2024 Slovak Telekom, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 08.04.2024 08.04.2024
    Faktúra 50/2024 Zemný plyn 01.04.2024-30.04.2024 315,90 s DPH 01.04.2024 VSE, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 22.04.2024 23.04.2024
    Faktúra 49/2024 Elektrina 01.04.2024-30.04.2024 242,00 s DPH 01.04.2024 VSE, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 22.04.2024 23.04.2024
    Faktúra 47/2024 Odber kuchynského odpadu 3/2024 24,00 s DPH 31.03.2024 INTA s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 22.04.2024 23.04.2024
    Faktúra 46/2024 Poskytovanie pracovnej zdrav. služby 3/2024 15,36 s DPH 31.03.2024 Medicínsko-preventívna, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 08.04.2024 09.04.2024
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/789

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje