|
|
Faktúra |
64/2024
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/2024
|
38,40 |
bez DPH |
01.05.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
17.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
Odber kuchynského odpadu 4/2024
|
36,00 |
s DPH |
30.04.2024 |
INTA s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
17.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 4/2024
|
15,36 |
s DPH |
30.04.2024 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
17.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
Servisné práce + materiál
|
174,00 |
s DPH |
28.04.2024 |
PNT IT s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
Prenájom rohoží 25.3.2024-21.4.2024
|
41,78 |
s DPH |
24.04.2024 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
Zmluva |
64/2024
|
Zmluva o poskytnutí užívacích práv ZML2400018
|
|
s DPH |
24.04.2024 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
Erika Václaviková |
riaditeľka MŠ |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
Tonery (čiastočná úhrada)
|
371.50+400.00 |
s DPH |
22.04.2024 |
Patrik Pánik |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
18.11.2024, 4.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
Prvá upomienka prenájom rohoží
|
41,78 |
s DPH |
22.04.2024 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
ÚP-RÚŠS Predškoláci
|
29,99 |
s DPH |
20.04.2024 |
ABCedu, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
Vstupenky na vystúpenie
|
435,00 |
s DPH |
11.04.2024 |
Mestské kult.stredisko REVÚCA |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
Ubytovanie, strava, edukácia
|
710,80 |
s DPH |
11.04.2024 |
OLÚp Predná Hora |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
Doska na krájanie+krájač
|
39,52 |
s DPH |
04.04.2024 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
Odobraté obedy predškoláci 3/2024
|
822,80 |
bez DPH |
03.04.2024 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Poplatok za komunálne odpady
|
90,25 |
s DPH |
03.04.2024 |
Mesto Revúca |
|
|
riaditeľka MŠ |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
Odobraté obedy 3/2024
|
1 472.20 |
bez DPH |
03.04.2024 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
11.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01.03.2024-31.03.2024
|
54,80 |
s DPH |
01.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
Zemný plyn 01.04.2024-30.04.2024
|
315,90 |
s DPH |
01.04.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
Elektrina 01.04.2024-30.04.2024
|
242,00 |
s DPH |
01.04.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
Odber kuchynského odpadu 3/2024
|
24,00 |
s DPH |
31.03.2024 |
INTA s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
Poskytovanie pracovnej zdrav. služby 3/2024
|
15,36 |
s DPH |
31.03.2024 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.04.2024 |
09.04.2024 |