|
|
Faktúra |
183/2022
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
52,92 |
s DPH |
21.10.2022 |
Altair |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
Elektrina 01.07.2024-31.07.2024
|
242,00 |
s DPH |
01.07.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 5/2024
|
15,36 |
s DPH |
31.05.2024 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
07.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
Zemný plyn 01.06.2024-30.06.2024
|
315,90 |
s DPH |
01.06.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
07.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
Elektrina 01.06.2024-30.06.2024
|
242,00 |
s DPH |
01.06.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
07.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2024
|
38,40 |
bez DPH |
01.06.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
07.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
Predškoláci RÚŠS doplatok za ŠvP v Hoteli Telgárt
|
442,80 |
s DPH |
31.05.2024 |
Snowstav s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
07.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
Odobraté obedy 5/2024
|
2 019.60 |
bez DPH |
05.06.2024 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
17.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
Čistiace potreby
|
42,32 |
s DPH |
19.06.2024 |
Majster Papier Revúca s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
21.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
Športové hry zamestnancov - Účastnícky poplatok
|
42,00 |
s DPH |
05.06.2024 |
Špeciálna základná škola |
|
|
riaditeľka MŠ |
19.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
Kopírovací papier
|
44,40 |
s DPH |
28.06.2024 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
28.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
Výkon zodpovednej osoby za 7/2024
|
38,40 |
bez DPH |
01.07.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ 2025
|
199,00 |
s DPH |
03.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
07.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby za mesiac 6/2024
|
15,36 |
s DPH |
30.06.2024 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
Zemný plyn 01.07.2024-31.07.2024
|
315,90 |
s DPH |
01.07.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
Odobraté obedy 6/2024
|
2 127.80 |
bez DPH |
02.07.2024 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
Odobraté obedy predškoláci 6/2024
|
1 176.40 |
bez DPH |
02.07.2024 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
Triedna kniha, evidencia dochádzky detí MŠ, osobný spis dieťaťa, List - bianco - s vodotlačou
|
51,52 |
s DPH |
02.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
RÚŠS - predškoláci
|
464,80 |
bez DPH |
08.03.2024 |
Malý šéfkuchár bez čapice OZ |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01.06.2024-30.06.2024
|
58,31 |
s DPH |
01.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.07.2024 |
08.07.2024 |