|
|
Faktúra |
10/2024
|
Projekt "Čítame pre radosť"
|
300,88 |
s DPH |
25.01.2024 |
KYBEROS Group, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
Projekt "Čítame pre radosť"
|
466,98 |
s DPH |
27.02.2024 |
Tatiana Kršková |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
Odber kuchynského odpadu 1/2024
|
12,00 |
s DPH |
31.01.2024 |
INTA s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
PC príslušenstvo
|
163,84 |
s DPH |
05.02.2024 |
Patrik Pánik |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky
|
51,00 |
s DPH |
27.02.2024 |
Christian Project Support, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
Poskytovanie pracovnej zdrav. služby 2/2024
|
15,36 |
s DPH |
29.02.2024 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2024
|
38,40 |
bez DPH |
01.03.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2024-29.02.2024
|
54,80 |
s DPH |
01.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
HN-Učebné pomôcky II. polrok
|
16,60 |
s DPH |
05.03.2024 |
CompAct, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
Odobraté obedy predškoláci 2/2024
|
870,40 |
bez DPH |
05.03.2024 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
Predškoláci RÚŠS
|
300,00 |
s DPH |
23.01.2024 |
Nasisa s. r. o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
Učastnícky príspevok na celoslovenskom stretnutí animátorov
|
100,00 |
bez DPH |
24.01.2024 |
Pápežské misijné diela |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
24.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
Hygienické potreby
|
35,88 |
s DPH |
10.12.2023 |
NOVOHYGIENE, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
214/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
50,16 |
s DPH |
01.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2023
|
Prenájom rohoží za obdobie 6.11.2023 - 3.12.2023
|
38,72 |
s DPH |
07.12.2023 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
206/2023
|
Odobraté obedy 11/2023
|
2 328.20 |
s DPH |
11.12.2023 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
12.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
Odobraté obedy predškoláci 11/2023
|
659,60 |
s DPH |
11.12.2023 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
12.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023
|
Vodné/Stočné 7.6.2023 - 1.12.2023
|
504,20 |
s DPH |
08.12.2023 |
VVS, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
Odber kuchynského odpadu 11/2023
|
12,00 |
s DPH |
30.11.2023 |
INTA, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
210/2023
|
Časopis Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
21.11.2023 |
Ing. Peter Kováč |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
|
21.12.2023 |