|
|
Faktúra |
121/2024
|
Poplatok za komunálne odpady
|
90,25 |
s DPH |
03.04.2024 |
Mesto Revúca |
|
|
riaditeľka MŠ |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
Športové hry zamestnancov - Účastnícky poplatok
|
42,00 |
s DPH |
05.06.2024 |
Špeciálna základná škola |
|
|
riaditeľka MŠ |
19.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
Účastnícky poplatok pre člena
|
25,00 |
bez DPH |
14.06.2022 |
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení |
|
|
riaditeľka MŠ |
16.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
52,92 |
s DPH |
21.10.2022 |
Altair |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2023
|
Odobraté obedy 12/2023
|
1 307.60 |
bez DPH |
09.01.2024 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
50,16 |
s DPH |
01.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2023
|
Poskytovanie pracovnej zdrav. služby 12/2023
|
15,36 |
s DPH |
31.12.2023 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2023
|
Odber kuchynského odpadu 12/2023
|
24,00 |
s DPH |
31.12.2023 |
INTA, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2023
|
Výkon činnosti staveb. dozor a poradenstvo, protokolárne odovzdanie stavby
|
390,00 |
bez DPH |
02.01.2024 |
Bc. Lenka Hanuštiaková |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2023
|
Odobraté obedy predškoláci 12/2023
|
561,00 |
bez DPH |
09.01.2024 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
Čistenie kanalizácie v budove školy
|
637,50 |
bez DPH |
29.12.2023 |
MONSTAV PLUS s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
12.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2024
|
38,40 |
bez DPH |
01.01.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
Kolaudačný rozbor vody
|
109,90 |
s DPH |
16.01.2024 |
Danum s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
Sirupy, čaje
|
106,20 |
s DPH |
17.01.2024 |
Tropico Z, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
Splátka poistného za obdobie: 01.02.2024 - 31.7.2024
|
308,33 |
s DPH |
06.01.2024 |
UNIQA pojišťovna, a. s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
Elektrina - nedoplatok 01.01.2023-31.12.2023
|
606,66 |
s DPH |
08.01.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
Servis AQUA pult SC5
|
33,46 |
s DPH |
17.01.2024 |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
Servis zariadenia AQUA pult SC5
|
33,46 |
s DPH |
03.04.2023 |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
Učastnícky príspevok na celoslovenskom stretnutí animátorov
|
100,00 |
bez DPH |
24.01.2024 |
Pápežské misijné diela |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
24.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Projekt "Čítame pre radosť"
|
300,88 |
s DPH |
25.01.2024 |
KYBEROS Group, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
25.01.2024 |
25.01.2024 |