|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o reklame
|
|
s DPH |
27.12.2023 |
Katolícka materská škola Sv. Rodiny |
Slovenské magnezitové závody, a.s. |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Zmluva |
44/2023
|
Zmluva o reklame
|
|
s DPH |
20.04.2023 |
Katolícka materská škola Sv. Rodiny |
Slovenské magnezitové závody, a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Zmluva |
76/2024
|
Zmluva o reklame
|
|
s DPH |
09.05.2024 |
KMŠ Sv. Rodiny Revúca |
Slovenské magnezitové závody |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa
|
|
s DPH |
15.12.2022 |
Mesto Revúca |
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava |
Mgr. Jozef Brigan |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
52,92 |
s DPH |
21.10.2022 |
Altair |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
Sterilgarda džús
|
19,78 |
s DPH |
07.05.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
Odobraté obedy predškoláci 4/2024
|
1 135.60 |
bez DPH |
03.05.2024 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
Elektrina 01.05.2024-31.05.2024
|
242,00 |
s DPH |
01.05.2024 |
VSE,a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
14.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
Zemný plyn 01.05.2024-31.05.2024
|
315,90 |
s DPH |
01.05.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
14.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
Verejná správa SR od 7.5.2024 do 6.8.2024
|
57,00 |
s DPH |
10.05.2024 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
14.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
350,00 |
s DPH |
10.05.2024 |
EDUSTEPS |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 4/2024
|
15,36 |
s DPH |
30.04.2024 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
17.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
Odber kuchynského odpadu 4/2024
|
36,00 |
s DPH |
30.04.2024 |
INTA s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
17.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
Prvá upomienka prenájom rohoží
|
41,78 |
s DPH |
22.04.2024 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/2024
|
38,40 |
bez DPH |
01.05.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
17.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
Servisné práce + materiál
|
174,00 |
s DPH |
28.04.2024 |
PNT IT s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
Odobraté obedy 4/2024
|
1 920.60 |
bez DPH |
03.05.2024 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
Odznaky-RÚŠS predškoláci
|
50,00 |
s DPH |
02.06.2024 |
mypinbuttons s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01.05.2024-31.05.2024
|
58,42 |
s DPH |
01.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
Odobraté obedy predškoláci 5/2024
|
1 030.20 |
bez DPH |
05.06.2024 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
07.06.2024 |
10.06.2024 |