|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa
|
|
s DPH |
15.12.2022 |
Mesto Revúca |
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava |
Mgr. Jozef Brigan |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o reklame
|
|
s DPH |
27.12.2023 |
Katolícka materská škola Sv. Rodiny |
Slovenské magnezitové závody, a.s. |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Zmluva |
44/2023
|
Zmluva o reklame
|
|
s DPH |
20.04.2023 |
Katolícka materská škola Sv. Rodiny |
Slovenské magnezitové závody, a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Zmluva |
76/2024
|
Zmluva o reklame
|
|
s DPH |
09.05.2024 |
KMŠ Sv. Rodiny Revúca |
Slovenské magnezitové závody |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
52,92 |
s DPH |
21.10.2022 |
Altair |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
Ovocné pyré
|
49,39 |
s DPH |
18.03.2024 |
Tropico Z, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
20.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2024-29.02.2024
|
54,80 |
s DPH |
01.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
HN-Učebné pomôcky II. polrok
|
16,60 |
s DPH |
05.03.2024 |
CompAct, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
Odobraté obedy predškoláci 2/2024
|
870,40 |
bez DPH |
05.03.2024 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
Kancelársky papier
|
63,00 |
s DPH |
07.03.2024 |
WorldOffice RS s. r. o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
11.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
Odobraté obedy 2/2024
|
1 487.40 |
bez DPH |
05.03.2024 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
Diár pani učiteľky 2024/2025
|
62,90 |
s DPH |
20.03.2024 |
Lenivá učiteľka |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
Elektrina 01.03.2024-31.03.2024
|
242,00 |
s DPH |
01.03.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
20.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
Čistiace potreby
|
111,97 |
s DPH |
13.03.2024 |
Majster Papier Revúca s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
20.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
Poskytovanie pracovnej zdrav. služby 2/2024
|
15,36 |
s DPH |
29.02.2024 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
Zemný plyn 01.03.2024-31.03.2024
|
315,90 |
s DPH |
01.03.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
20.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
Odber kuchynského odpadu za 2/2024
|
12,00 |
s DPH |
29.02.2024 |
INTA, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka
|
19,00 |
s DPH |
06.02.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
Prenájom rohoží za obdobie 29.01.2024-25.02.2024
|
41,78 |
s DPH |
28.02.2024 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01.03.2024-31.03.2024
|
54,80 |
s DPH |
01.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |