|
Zmluva |
76/2024
|
Zmluva o reklame
|
|
s DPH |
09.05.2024 |
KMŠ Sv. Rodiny Revúca |
Slovenské magnezitové závody |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Zmluva |
44/2023
|
Zmluva o reklame
|
|
s DPH |
20.04.2023 |
Katolícka materská škola Sv. Rodiny |
Slovenské magnezitové závody, a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o reklame
|
|
s DPH |
27.12.2023 |
Katolícka materská škola Sv. Rodiny |
Slovenské magnezitové závody, a.s. |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa
|
|
s DPH |
15.12.2022 |
Mesto Revúca |
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava |
Mgr. Jozef Brigan |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
Zemný plyn 01.02.2024-29.02.2024
|
315,90 |
s DPH |
01.02.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Prenájom rohoží 01.01.2024 - 28.01.2024
|
41,78 |
s DPH |
31.01.2024 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
Preplatok za plyn 01.01.2023-31.12.2023
|
859,96 |
s DPH |
09.01.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01.01.2024-31.01.2024
|
50,09 |
s DPH |
01.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
Odobraté obedy predškoláci 1/2024
|
918,00 |
bez DPH |
02.02.2024 |
Súkromná stredná odborná škola Revúca |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
Vyúčtovanie trov právneho zastúpenia
|
120,00 |
s DPH |
01.02.2024 |
Mgr. Martin Jankovič |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
Odobraté obedy 1/2024
|
1 550.60 |
s DPH |
02.02.2024 |
Súkromná stredná odborná škola Revúca |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
Elektrina 01.02.2024-29.02.2024
|
242,00 |
s DPH |
01.02.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
Odber kuchynského odpadu 1/2024
|
12,00 |
s DPH |
31.01.2024 |
INTA s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
Projekt "Čítame pre radosť"
|
466,98 |
s DPH |
27.02.2024 |
Tatiana Kršková |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
Poskytovanie pracovnej zdrav. služby 01/2024
|
15,36 |
s DPH |
31.01.2024 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
PC príslušenstvo
|
163,84 |
s DPH |
05.02.2024 |
Patrik Pánik |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky
|
51,00 |
s DPH |
27.02.2024 |
Christian Project Support, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
Poskytovanie pracovnej zdrav. služby 2/2024
|
15,36 |
s DPH |
29.02.2024 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2024
|
38,40 |
bez DPH |
01.03.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2024-29.02.2024
|
54,80 |
s DPH |
01.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.03.2024 |
06.03.2024 |