|
|
Faktúra |
183/2022
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
52,92 |
s DPH |
21.10.2022 |
Altair |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
Doska na krájanie+krájač
|
39,52 |
s DPH |
04.04.2024 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
Ovocné pyré
|
49,39 |
s DPH |
18.03.2024 |
Tropico Z, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
20.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
Čistiace potreby
|
111,97 |
s DPH |
13.03.2024 |
Majster Papier Revúca s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
20.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
Elektrina 01.03.2024-31.03.2024
|
242,00 |
s DPH |
01.03.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
20.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
Zemný plyn 01.03.2024-31.03.2024
|
315,90 |
s DPH |
01.03.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
20.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
Odber kuchynského odpadu za 2/2024
|
12,00 |
s DPH |
29.02.2024 |
INTA, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka
|
19,00 |
s DPH |
06.02.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
Prenájom rohoží za obdobie 29.01.2024-25.02.2024
|
41,78 |
s DPH |
28.02.2024 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01.03.2024-31.03.2024
|
54,80 |
s DPH |
01.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
Odobraté obedy predškoláci 3/2024
|
822,80 |
bez DPH |
03.04.2024 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
Odobraté obedy 2/2024
|
1 487.40 |
bez DPH |
05.03.2024 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
Splátka poistného za obdobie 03.04.2024-02.10.2024
|
151,40 |
s DPH |
09.03.2024 |
Uniqa pojišťovna, a. s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
Splátka poistného za obdobie 03.04.2024 - 02.10.2024
|
198,89 |
s DPH |
09.03.2024 |
Uniqa pojišťovna, a. s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
Poskytovanie pracovnej zdrav. služby 3/2024
|
15,36 |
s DPH |
31.03.2024 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
Servisné práce, inštalacia+materiál
|
291,20 |
bez DPH |
05.02.2024 |
PNT IT s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
Odobraté obedy 3/2024
|
1 472.20 |
bez DPH |
03.04.2024 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
11.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
Záloha
|
354,00 |
s DPH |
13.03.2024 |
DOMÉNA, s. r. o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
13.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
Ubytovanie, strava, edukácia
|
710,80 |
s DPH |
11.04.2024 |
OLÚp Predná Hora |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
Elektrina 01.04.2024-30.04.2024
|
242,00 |
s DPH |
01.04.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.04.2024 |
23.04.2024 |