Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 135/2024 Poplatky za telekomunikačné služby 01.09.2024-30.09.2024 54,80 s DPH 01.10.2024 Slovak Telekom, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 03.10.2024 04.10.2024
    Faktúra 123/2024 Elektrina 01.10.2024-31.10.2024 242,00 s DPH 01.10.2024 VSE, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 07.10.2024 17.10.2024
    Faktúra 124/2024 Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 9/2024 15,36 s DPH 30.09.2024 Medicínsko-preventívna, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 07.10.2024 17.10.2024
    Faktúra 134/2024 Časopis Predškolská výchova R. 2024/25 10,80 bez DPH 26.09.2024 Ing. Peter Kováč Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 21.10.2024
    Faktúra 122/2024 Splátka poistného od 19.06.2024-19.08.2024 5,08 s DPH 24.09.2024 Kooperativa poisťovňa, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 26.09.2024 26.09.2024
    Faktúra 117/2024 Demontáž/Inštalácia Interaktívneho setu 235,00 bez DPH 12.09.2024 PANET.IT, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 12.09.2024 13.09.2024
    Faktúra 118/2024 PC príslušenstvo 36,98 s DPH 12.09.2024 Patrik Pánik Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 12.09.2024 13.09.2024
    Faktúra 128/2024 Prenájom rohoží 12.8.2024-08.09.2024 22,15 s DPH 11.09.2024 Lindström, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 11.10.2024 17.10.2024
    Faktúra 116/2024 Ovocné pyré, sirupy 107,60 bez DPH 11.09.2024 Tropico Z, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 12.09.2024 13.09.2024
    Faktúra 119/2024 Splátka poistného za obdobie 03.10.2024-02.04.2025 198,89 s DPH 07.09.2024 Uniqa pojišťovna, a. s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 19.09.2024 24.09.2024
    Faktúra 120/2024 Splátka poistného za obdobie 03.10.2024-02.04.2025 151,40 s DPH 07.09.2024 Uniqa pojišťovna, a. s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 23.09.2024 24.09.2024
    Faktúra 113/2024 Elektrina 01.09.2024-30.09.2024 242,00 s DPH 01.09.2024 VSE a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 03.09.2024 03.09.2024
    Faktúra 115/2024 Výkon zodpovednej osoby za 9/2024 38,40 bez DPH 01.09.2024 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 12.09.2024 13.09.2024
    Faktúra 114/2024 Zemný plyn 01.09.2024-30.09.2024 315,90 s DPH 01.09.2024 VSE a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 03.09.2024 03.09.2024
    Faktúra 112/2024 Poplatky za telekomunikačné služby 01.08.2024-31.08.2024 53,56 s DPH 01.09.2024 Slovak Telekom, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 03.09.2024 03.09.2024
    Faktúra 111/2024 Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 8/2024 15,36 s DPH 31.08.2024 Medicínsko-preventívna, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 03.09.2024 03.09.2024
    Faktúra Úhrada nedoplatku 29,43 s DPH 27.08.2024 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka RS Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 30.08.2024 02.08.2024
    Faktúra 110/2024 Hygienické potreby 75,37 s DPH 27.08.2024 Majster Papier Revúca s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 30.08.2024 02.09.2024
    Faktúra 109/2024 Periskop pre riaditeľov MŠ 01.09.2023-31.8.2024 13,50 bez DPH 14.08.2024 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 03.09.2024 03.09.2024
    Faktúra 107/2024 Odobraté obedy 7/2024 1 152.60 bez DPH 13.08.2024 Súkromná stredná odborná škola Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 06.09.2024 09.09.2024
    << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/817

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje