Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 108/2024 Odobraté obedy predškoláci 7/2024 384,20 bez DPH 13.08.2024 Súkromná stredná odborná škola Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 06.09.2024 09.09.2024
    Faktúra 106/2024 Verejná správa SR od 7.8.2024-5.11.2024 57,00 s DPH 08.08.2024 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 14.08.2024 02.09.2024
    Faktúra 102/2024 Elektrina 01.08.2024-31.08.2024 242,00 s DPH 01.08.2024 VSE a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 07.08.2024 02.09.2024
    Faktúra 101/2024 Poplatky za telekomunikačné služby 01.07.2024-31.07.2024 58,31 s DPH 01.08.2024 Slovak Telekom, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 07.08.2024 02.09.2024
    Faktúra 103/2024 Zemný plyn 01.08.2024-31.08.2024 315,90 s DPH 01.08.2024 VSE a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 07.08.2024 02.09.2024
    Faktúra 104/2024 Demontáž/Montáž rozvádzača 110,00 bez DPH 01.08.2024 PNT IT s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 07.08.2024 22.08.2024
    Faktúra 105/2024 Výkon zodpovednej osoby za 8/2024 38,40 bez DPH 01.08.2024 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 18.08.2024 02.09.2024
    Faktúra 100/2024 Poskytovanie pracovnej zdrav. služby 7/2024 15,36 s DPH 31.07.2024 Medicínsko-preventívna, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 18.08.2024 02.09.2024
    Zmluva 96/2024 Poistenie proti požiaru, živelných nebezpečí a škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení 244,01 s DPH 30.07.2024 UNIQA pojišťovna, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 30.07.2024 31.07.2024
    Faktúra 99/2024 Palivové drevo 1 012.20 s DPH 29.07.2024 Mestské lesy, Revúca spol. s r. o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 31.07.2024 22.08.2024
    Faktúra 98/2024 PC príslušenstvo 75,90 s DPH 18.07.2024 Patrik Pánik Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 07.08.2024 22.08.2024
    Faktúra 97/2024 Prenájom rohoží za obdobie 17.6.2024-14.7.2024 31,97 s DPH 17.07.2024 Lindström, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 25.07.2024 25.07.2024
    Faktúra 84/2024 Prvá upomienka prenájom rohoží 41,78 s DPH 17.07.2024 Lindström, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 25.07.2024 25.07.2024
    Faktúra 95/2024 Poukážky - Sociálny fond 246,62 s DPH 11.07.2024 Ticket Service, s. r. o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 30.07.2024 31.07.2024
    Faktúra 94/2024 Triedna kniha, evidencia dochádzky detí MŠ, osobný spis dieťaťa, List - bianco - s vodotlačou 51,52 s DPH 02.07.2024 ŠEVT a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 08.07.2024 08.07.2024
    Faktúra 92/2024 Odobraté obedy predškoláci 6/2024 1 176.40 bez DPH 02.07.2024 Súkromná stredná odborná škola Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 03.07.2024 04.07.2024
    Faktúra 93/2024 Odobraté obedy 6/2024 2 127.80 bez DPH 02.07.2024 Súkromná stredná odborná škola Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 03.07.2024 04.07.2024
    Faktúra 89/2024 Výkon zodpovednej osoby za 7/2024 38,40 bez DPH 01.07.2024 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 03.07.2024 03.07.2024
    Faktúra 91/2024 Poplatky za telekomunikačné služby 01.06.2024-30.06.2024 58,31 s DPH 01.07.2024 Slovak Telekom, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 08.07.2024 08.07.2024
    Faktúra 90/2024 Zemný plyn 01.07.2024-31.07.2024 315,90 s DPH 01.07.2024 VSE, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 03.07.2024 03.07.2024
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/817

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje