Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 2/2024 Zmluva o reklame s DPH 27.12.2023 Katolícka materská škola Sv. Rodiny Slovenské magnezitové závody, a.s. 05.01.2024
    Zmluva 76/2024 Zmluva o reklame s DPH 09.05.2024 KMŠ Sv. Rodiny Revúca Slovenské magnezitové závody 10.05.2024
    Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa s DPH 15.12.2022 Mesto Revúca Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava Mgr. Jozef Brigan 11.01.2023
    Zmluva 44/2023 Zmluva o reklame s DPH 20.04.2023 Katolícka materská škola Sv. Rodiny Slovenské magnezitové závody, a.s. 02.06.2023
    Faktúra 183/2022 Kontrola hasiacich prístrojov 52,92 s DPH 21.10.2022 Altair Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 26.10.2022 26.10.2022
    Faktúra 25/2024 Ročná odmena za sprístupnenie balíčka 19,00 s DPH 06.02.2024 KOMENSKY, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 22.03.2024 25.03.2024
    Faktúra 27/2024 Prenájom rohoží za obdobie 29.01.2024-25.02.2024 41,78 s DPH 28.02.2024 Lindström, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 22.03.2024 25.03.2024
    Faktúra 48/2024 Poplatky za telekomunikačné služby 01.03.2024-31.03.2024 54,80 s DPH 01.04.2024 Slovak Telekom, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 08.04.2024 08.04.2024
    Faktúra 54/2024 Doska na krájanie+krájač 39,52 s DPH 04.04.2024 IKEA Bratislava, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 04.04.2024 08.04.2024
    Faktúra 52/2024 Odobraté obedy predškoláci 3/2024 822,80 bez DPH 03.04.2024 Súkromná stredná odborná škola Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 08.04.2024 09.04.2024
    Faktúra 40/2024 Splátka poistného za obdobie 03.04.2024-02.10.2024 151,40 s DPH 09.03.2024 Uniqa pojišťovna, a. s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 08.04.2024 09.04.2024
    Faktúra 39/2024 Splátka poistného za obdobie 03.04.2024 - 02.10.2024 198,89 s DPH 09.03.2024 Uniqa pojišťovna, a. s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 08.04.2024 09.04.2024
    Faktúra 46/2024 Poskytovanie pracovnej zdrav. služby 3/2024 15,36 s DPH 31.03.2024 Medicínsko-preventívna, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 08.04.2024 09.04.2024
    Faktúra 53/2024 Odobraté obedy 3/2024 1 472.20 bez DPH 03.04.2024 Súkromná stredná odborná škola Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 11.04.2024 15.04.2024
    Faktúra 24/2024 Servisné práce, inštalacia+materiál 291,20 bez DPH 05.02.2024 PNT IT s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 08.04.2024 09.04.2024
    Faktúra 33/2024 Zemný plyn 01.03.2024-31.03.2024 315,90 s DPH 01.03.2024 VSE, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 20.03.2024 21.03.2024
    Faktúra 41/2024 Záloha 354,00 s DPH 13.03.2024 DOMÉNA, s. r. o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 13.03.2024 14.03.2024
    Faktúra 55/2024 Ubytovanie, strava, edukácia 710,80 s DPH 11.04.2024 OLÚp Predná Hora Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 15.04.2024 16.04.2024
    Faktúra 49/2024 Elektrina 01.04.2024-30.04.2024 242,00 s DPH 01.04.2024 VSE, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 22.04.2024 23.04.2024
    Faktúra 50/2024 Zemný plyn 01.04.2024-30.04.2024 315,90 s DPH 01.04.2024 VSE, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 22.04.2024 23.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/755

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje