Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 174/2023 Poskytovanie pracovnej zdrav. služby 10/2023 15,36 s DPH 31.10.2023 Medicínsko-preventívna, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 06.11.2023 07.11.2023
    Faktúra 175/2023 Poplatky za telekomunikačné služby 50,09 s DPH 01.11.2023 Slovak Telekom, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 06.11.2023 07.11.2023
    Faktúra 173/2023 Výkon činnosti stavebný dozor a poradenstvo 390,00 bez DPH 02.11.2023 Bc. Lenka Hanuštiaková Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 06.11.2023 07.11.2023
    Faktúra 169/2023 Splátka poistného 30,49 s DPH 04.10.2023 Kooperativa poisťovňa, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 27.10.2023 08.11.2023
    Faktúra 177/2023 Hlavná ročná kontrola ihriska 153,00 s DPH 02.11.2023 EKOTEC spol. s r. o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 08.11.2023 09.11.2023
    Faktúra 178/2023 Modelovacia hmota 58,50 s DPH 05.11.2023 Kibosport s. r. o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 08.11.2023 09.11.2023
    Faktúra 183/2023 Odber kuchynského odpadu 10/2023 24,00 s DPH 31.10.2023 INTA s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 13.11.2023 13.11.2023
    Faktúra 182/2023 Prenájom rohoží 09.10.2023 - 5.11.2023 38,72 s DPH 08.11.2023 Lindström, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 13.11.2023 13.11.2023
    Faktúra 210/2023 Časopis Predškolská výchova 10,80 s DPH 21.11.2023 Ing. Peter Kováč Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 21.12.2023
    Faktúra 1/2024 Výkon zodpovednej osoby za 1/2024 38,40 bez DPH 01.01.2024 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 04.01.2024 08.01.2024
    Faktúra 54/2024 Doska na krájanie+krájač 39,52 s DPH 04.04.2024 IKEA Bratislava, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 04.04.2024 08.04.2024
    Faktúra 34/2024 Odobraté obedy predškoláci 2/2024 870,40 bez DPH 05.03.2024 Súkromná stredná odborná škola Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 05.03.2024 07.03.2024
    Faktúra 19/2024 Zemný plyn 01.02.2024-29.02.2024 315,90 s DPH 01.02.2024 VSE, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 22.02.2024 23.02.2024
    Faktúra 26/2024 Projekt "Čítame pre radosť" 466,98 s DPH 27.02.2024 Tatiana Kršková Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 27.02.2024 28.02.2024
    Faktúra 15/2024 Odber kuchynského odpadu 1/2024 12,00 s DPH 31.01.2024 INTA s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 28.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 23/2024 PC príslušenstvo 163,84 s DPH 05.02.2024 Patrik Pánik Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 28.02.2024 29.02.2024
    Faktúra Učebné pomôcky 51,00 s DPH 27.02.2024 Christian Project Support, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 28.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 28/2024 Poskytovanie pracovnej zdrav. služby 2/2024 15,36 s DPH 29.02.2024 Medicínsko-preventívna, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 05.03.2024 06.03.2024
    Faktúra 31/2024 Výkon zodpovednej osoby za 3/2024 38,40 bez DPH 01.03.2024 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 05.03.2024 06.03.2024
    Faktúra 30/2024 Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2024-29.02.2024 54,80 s DPH 01.03.2024 Slovak Telekom, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 05.03.2024 06.03.2024
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/812

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje