|
|
Faktúra |
210/2023
|
Časopis Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
21.11.2023 |
Ing. Peter Kováč |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
211/2023
|
Konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie a otest. podpisovania
|
30,00 |
s DPH |
19.12.2023 |
Ing. Erika Kusyová |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
213/2023
|
Prenájom rohoží 04.12.2023 - 31.12.2023
|
38,72 |
s DPH |
03.01.2024 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
50,16 |
s DPH |
01.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2023
|
Poskytovanie pracovnej zdrav. služby 12/2023
|
15,36 |
s DPH |
31.12.2023 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2023
|
Odber kuchynského odpadu 12/2023
|
24,00 |
s DPH |
31.12.2023 |
INTA, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o reklame
|
|
s DPH |
27.12.2023 |
Katolícka materská škola Sv. Rodiny |
Slovenské magnezitové závody, a.s. |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
Sirupy, čaje
|
106,20 |
s DPH |
17.01.2024 |
Tropico Z, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
Odobraté obedy predškoláci 11/2023
|
659,60 |
s DPH |
11.12.2023 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
12.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
Splátka poistného za obdobie: 01.02.2024 - 31.7.2024
|
308,33 |
s DPH |
06.01.2024 |
UNIQA pojišťovna, a. s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
Elektrina - nedoplatok 01.01.2023-31.12.2023
|
606,66 |
s DPH |
08.01.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
Servis AQUA pult SC5
|
33,46 |
s DPH |
17.01.2024 |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
Servis zariadenia AQUA pult SC5
|
33,46 |
s DPH |
03.04.2023 |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Projekt "Čítame pre radosť"
|
300,88 |
s DPH |
25.01.2024 |
KYBEROS Group, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
Predškoláci RÚŠS
|
300,00 |
s DPH |
23.01.2024 |
Nasisa s. r. o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
Katolícke noviny za obdobie 2024
|
66,30 |
s DPH |
18.01.2024 |
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r. o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
Poskytovanie pracovnej zdrav. služby 01/2024
|
15,36 |
s DPH |
31.01.2024 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Prenájom rohoží 01.01.2024 - 28.01.2024
|
41,78 |
s DPH |
31.01.2024 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2023
|
Vodné/Stočné 7.6.2023 - 1.12.2023
|
504,20 |
s DPH |
08.12.2023 |
VVS, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
206/2023
|
Odobraté obedy 11/2023
|
2 328.20 |
s DPH |
11.12.2023 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
12.12.2023 |
13.12.2023 |