|
|
Faktúra |
123/2024
|
Elektrina 01.10.2024-31.10.2024
|
242,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
07.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
Zemný plyn 01.10.2024-31.10.2024
|
315,90 |
s DPH |
01.10.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
07.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2024
|
38,40 |
s DPH |
01.10.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
07.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 9/2024
|
15,36 |
s DPH |
30.09.2024 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
07.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
Časopis Predškolská výchova R. 2024/25
|
10,80 |
bez DPH |
26.09.2024 |
Ing. Peter Kováč |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
Splátka poistného od 19.06.2024-19.08.2024
|
5,08 |
s DPH |
24.09.2024 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
PC príslušenstvo
|
36,98 |
s DPH |
12.09.2024 |
Patrik Pánik |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
Demontáž/Inštalácia Interaktívneho setu
|
235,00 |
bez DPH |
12.09.2024 |
PANET.IT, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
Prenájom rohoží 12.8.2024-08.09.2024
|
22,15 |
s DPH |
11.09.2024 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
11.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
Ovocné pyré, sirupy
|
107,60 |
bez DPH |
11.09.2024 |
Tropico Z, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
Splátka poistného za obdobie 03.10.2024-02.04.2025
|
198,89 |
s DPH |
07.09.2024 |
Uniqa pojišťovna, a. s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
19.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
Splátka poistného za obdobie 03.10.2024-02.04.2025
|
151,40 |
s DPH |
07.09.2024 |
Uniqa pojišťovna, a. s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
23.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01.08.2024-31.08.2024
|
53,56 |
s DPH |
01.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
Zemný plyn 01.09.2024-30.09.2024
|
315,90 |
s DPH |
01.09.2024 |
VSE a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
Elektrina 01.09.2024-30.09.2024
|
242,00 |
s DPH |
01.09.2024 |
VSE a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2024
|
38,40 |
bez DPH |
01.09.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 8/2024
|
15,36 |
s DPH |
31.08.2024 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
Hygienické potreby
|
75,37 |
s DPH |
27.08.2024 |
Majster Papier Revúca s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
30.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Úhrada nedoplatku
|
29,43 |
s DPH |
27.08.2024 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka RS |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
30.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
Periskop pre riaditeľov MŠ 01.09.2023-31.8.2024
|
13,50 |
bez DPH |
14.08.2024 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
03.09.2024 |
03.09.2024 |