|
|
Faktúra |
167/2023
|
ESET Antivírový program
|
78,90 |
s DPH |
18.10.2023 |
Patrik Pánik |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023
|
Tonery
|
171,80 |
s DPH |
23.10.2023 |
Patrik Pánik |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky
|
510,40 |
s DPH |
24.10.2023 |
Zábavné učení SK s. r. o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2023
|
38,40 |
bez DPH |
01.11.2023 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
Elektrina
|
201,00 |
s DPH |
01.11.2023 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
Kontroly a opravy hasiacich prístrojov
|
94,20 |
s DPH |
30.10.2023 |
Janka Šmelková ALTAIR |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023
|
Zemný plyn
|
434,50 |
s DPH |
01.12.2023 |
VSE a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
203/2023
|
Program OLYMP MINI, Program OMEGA MINI
|
327,72 |
s DPH |
11.12.2023 |
Kros a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
Zmluva |
130/2024
|
Skupinové úrazové poistenie
|
146,00 |
s DPH |
14.10.2024 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
Elektrina 01.02.2024-29.02.2024
|
242,00 |
s DPH |
01.02.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
Katolícke noviny za obdobie 2024
|
66,30 |
s DPH |
18.01.2024 |
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r. o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
Poskytovanie pracovnej zdrav. služby 01/2024
|
15,36 |
s DPH |
31.01.2024 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2024
|
38,40 |
bez DPH |
01.02.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Prenájom rohoží 01.01.2024 - 28.01.2024
|
41,78 |
s DPH |
31.01.2024 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
Preplatok za plyn 01.01.2023-31.12.2023
|
859,96 |
s DPH |
09.01.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01.01.2024-31.01.2024
|
50,09 |
s DPH |
01.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
Odobraté obedy predškoláci 1/2024
|
918,00 |
bez DPH |
02.02.2024 |
Súkromná stredná odborná škola Revúca |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
Vyúčtovanie trov právneho zastúpenia
|
120,00 |
s DPH |
01.02.2024 |
Mgr. Martin Jankovič |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
Odobraté obedy 1/2024
|
1 550.60 |
s DPH |
02.02.2024 |
Súkromná stredná odborná škola Revúca |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
Zemný plyn 01.02.2024-29.02.2024
|
315,90 |
s DPH |
01.02.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.02.2024 |
23.02.2024 |