Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Katolícka MŠ Sv. Rodiny Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava Slovenské magnezitové závody, a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Prenájom rohoží 25.3.2024-21.4.2024	41,78	s DPH	24.04.2024	Lindström, s.r.o.	Katolícka MŠ Sv. Rodiny		riaditeľka MŠ	25.04.2024	26.04.2024
	Zmluva	64/2024	Zmluva o poskytnutí užívacích práv ZML2400018		s DPH	24.04.2024	Poradca podnikateľa, spol.s r.o.	Katolícka MŠ Sv. Rodiny	Erika Václaviková	riaditeľka MŠ		25.04.2024
	Faktúra		Prvá upomienka prenájom rohoží	41,78	s DPH	22.04.2024	Lindström, s.r.o.	Katolícka MŠ Sv. Rodiny		riaditeľka MŠ	25.04.2024	26.04.2024
	Faktúra		ÚP-RÚŠS Predškoláci	29,99	s DPH	20.04.2024	ABCedu, a.s.	Katolícka MŠ Sv. Rodiny		riaditeľka MŠ	22.04.2024	23.04.2024
	Faktúra		Ubytovanie, strava, edukácia	710,80	s DPH	11.04.2024	OLÚp Predná Hora	Katolícka MŠ Sv. Rodiny		riaditeľka MŠ	15.04.2024	16.04.2024
	Faktúra		Vstupenky na vystúpenie	435,00	s DPH	11.04.2024	Mestské kult.stredisko REVÚCA	Katolícka MŠ Sv. Rodiny		riaditeľka MŠ	23.04.2024	24.04.2024
	Faktúra	43/2024	Doska na krájanie+krájač	39,52	s DPH	04.04.2024	IKEA Bratislava, s.r.o.	Katolícka MŠ Sv. Rodiny		riaditeľka MŠ	04.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	48/2024	Odobraté obedy predškoláci 3/2024	822,80	bez DPH	03.04.2024	Súkromná stredná odborná škola	Katolícka MŠ Sv. Rodiny		riaditeľka MŠ	08.04.2024	09.04.2024
	Faktúra	49/2024	Odobraté obedy 3/2024	1 472.20	bez DPH	03.04.2024	Súkromná stredná odborná škola	Katolícka MŠ Sv. Rodiny		riaditeľka MŠ	11.04.2024	15.04.2024
	Faktúra		Elektrina	242,00	s DPH	01.04.2024	VSE, a.s.	Katolícka MŠ Sv. Rodiny		riaditeľka MŠ	22.04.2024	23.04.2024
	Faktúra		Zemný plyn	315,90	s DPH	01.04.2024	VSE, a.s.	Katolícka MŠ Sv. Rodiny		riaditeľka MŠ	22.04.2024	23.04.2024
	Faktúra	42/2024	Poplatky za telekomunikačné služby	54,80	s DPH	01.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	Katolícka MŠ Sv. Rodiny		riaditeľka MŠ	08.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	45/2024	Poskytovanie pracovnej zdrav. služby 3/2024	15,36	s DPH	31.03.2024	Medicínsko-preventívna, s.r.o.	Katolícka MŠ Sv. Rodiny		riaditeľka MŠ	08.04.2024	09.04.2024
	Faktúra		Odber kuchynského odpadu 3/2024	24,00	s DPH	31.03.2024	INTA s.r.o.	Katolícka MŠ Sv. Rodiny		riaditeľka MŠ	22.04.2024	23.04.2024
	Faktúra	37/2024	Diár pani učiteľky 2024/2025	62,90	s DPH	20.03.2024	Lenivá učiteľka	Katolícka MŠ Sv. Rodiny		riaditeľka MŠ	20.03.2024	20.03.2024
	Faktúra	35/2024	Ovocné pyré	49,39	s DPH	18.03.2024	Tropico Z, s.r.o.	Katolícka MŠ Sv. Rodiny		riaditeľka MŠ	20.03.2024	21.03.2024
	Faktúra	31/2024	Záloha	354,00	s DPH	13.03.2024	DOMÉNA, s. r. o.	Katolícka MŠ Sv. Rodiny		riaditeľka MŠ	13.03.2024	14.03.2024
	Faktúra	34/2024	Čistiace potreby	111,97	s DPH	13.03.2024	Majster Papier Revúca s.r.o.	Katolícka MŠ Sv. Rodiny		riaditeľka MŠ	20.03.2024	21.03.2024
	Faktúra	46/2024	Splátka poistného za obdobie 03.04.2024 - 02.10.2024	198,89	s DPH	09.03.2024	Uniqa pojišťovna, a. s.	Katolícka MŠ Sv. Rodiny		riaditeľka MŠ	08.04.2024	09.04.2024
	Faktúra	47/2024	Splátka poistného za obdobie 03.04.2024-02.10.2024	151,40	s DPH	09.03.2024	Uniqa pojišťovna, a. s.	Katolícka MŠ Sv. Rodiny		riaditeľka MŠ	08.04.2024	09.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/520