|
|
Faktúra |
|
Bosonohá olympiáda CIRKUS predškoláci
|
39,00 |
s DPH |
10.04.2025 |
nasisa s. r. o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Celoslovenská odborná konferencia Brezno
|
94,00 |
bez DPH |
07.04.2025 |
Spoločnosť pre predškolskú výchovu |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
Čistiace a hygienické potreby
|
53,59 |
s DPH |
04.04.2025 |
Majster Papier Revúca s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Konzultačné a poradenské služby
|
1 000,00 |
bez DPH |
03.04.2025 |
SMARTIM, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
14.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
Odobraté obedy predškoláci 03/2025
|
791,80 |
bez DPH |
03.04.2025 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
Odobraté obedy 03/2025
|
2 087.20 |
bez DPH |
03.04.2025 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
Učebné pomôcky
|
57,50 |
s DPH |
01.04.2025 |
Ing. Marián Ret |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
28.03.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01.03.2025-31.03.2025
|
56,17 |
s DPH |
01.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
Elektrina 01.04.2025 - 30.04.2025
|
177,00 |
s DPH |
01.04.2025 |
VVS, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
Výkon zodpovednej osoby za 4/2025
|
38,40 |
s DPH |
01.04.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby za 3/2025
|
15,74 |
s DPH |
31.03.2025 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
Prenájom rohoží 24.02.2025 - 23.03.2025
|
45,72 |
s DPH |
26.03.2025 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
Vyúčtovanie odmeny za zápis v Registri partnerov verejného sektora
|
123,00 |
s DPH |
12.03.2025 |
Mgr. Martin Jankovič |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
18.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
Pretláčanie WOMA-použitie stroja, vodoinštalačná práca
|
124,90 |
bez DPH |
12.03.2025 |
Technické služby mesta Revúca |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
Vstupenky na divadelné predstavenie
|
375,00 |
s DPH |
10.03.2025 |
Mestské kult.stredisko REVÚCA |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
12.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
Splátka poistného za obdobie: 03.04.2025 - 02.10.2025
|
198,89 |
s DPH |
08.03.2025 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
26.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
Splátka poistného za obdobie: 03.04.2025 - 02.10.2025
|
151,40 |
s DPH |
08.03.2025 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
26.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
Odobraté obedy predškoláci 2/2025 čiastočná úhrada
|
482.50+231.60 |
bez DPH |
04.03.2025 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
10.03.2025, 18.3.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
Odobraté obedy 2/2025
|
1 936.20 |
bez DPH |
04.03.2025 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
Zemný plyn 01.03.2025 - 31.03.2025
|
230,50 |
s DPH |
01.03.2025 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
03.03.2025 |
04.03.2025 |