|
|
Faktúra |
131/2024
|
Čistiace a hygienické potreby
|
64,55 |
s DPH |
17.10.2024 |
Majster Papier Revúca s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
17.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
Časopis Predškolská výchova R. 2024/25
|
10,80 |
bez DPH |
26.09.2024 |
Ing. Peter Kováč |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
ESET Antivírový program
|
54,90 |
s DPH |
22.10.2024 |
Patrik Pánik |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01.09.2024-30.09.2024
|
54,80 |
s DPH |
01.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
Gélové lepidlá set, Lepidlá špeciál Blue
|
71,83 |
s DPH |
25.10.2024 |
Zábavné učení SK s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
25.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
Kontroly a opravy hasiacich prístrojov
|
81,12 |
s DPH |
25.10.2024 |
Janka Šmelková ALTAIR |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
29.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2024
|
38,40 |
bez DPH |
01.11.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
Kominárske práce
|
42,70 |
s DPH |
28.10.2024 |
Duck Marek - KOMINÁRSTVO |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01.10.2024-31.10.2024
|
54,80 |
s DPH |
01.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
Odobraté obedy 9/2024
|
2 258.60 |
bez DPH |
08.10.2024 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
18.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
Verejná správa SR od 6.11.2024 - 5.02.2025
|
57,00 |
s DPH |
06.11.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
18.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
Elektrina 01.11.2024 - 30.11.2024
|
242,00 |
s DPH |
01.11.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
18.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
Zemný plyn 01.11.2024-30.11.2024
|
315,90 |
s DPH |
01.11.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
18.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
Prenájom rohoží 07.10.2024-03.11.2024
|
41,78 |
s DPH |
06.11.2024 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
18.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
Odobraté obedy predškoláci 9/2024
|
1 312.40 |
bez DPH |
08.10.2024 |
Súkromná stredná odborná škola Revúca |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
09.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
Splátka poistného od 19.06.2024-19.08.2024
|
5,08 |
s DPH |
24.09.2024 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
Elektrina 01.04.2024-30.04.2024
|
242,00 |
s DPH |
01.04.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01.08.2024-31.08.2024
|
53,56 |
s DPH |
01.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
PC príslušenstvo
|
75,90 |
s DPH |
18.07.2024 |
Patrik Pánik |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
07.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01.07.2024-31.07.2024
|
58,31 |
s DPH |
01.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
07.08.2024 |
02.09.2024 |