|
Faktúra |
|
Gélové lepidlá set, Lepidlá špeciál Blue
|
71,83 |
s DPH |
25.10.2024 |
Zábavné učení SK s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
25.10.2024 |
28.10.2024 |
|
Faktúra |
|
ESET Antivírový program
|
54,90 |
s DPH |
22.10.2024 |
Patrik Pánik |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
Faktúra |
|
EduPage eGovernment modul - pre škôlku do 100 žiakov
|
19,00 |
s DPH |
22.10.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
Faktúra |
|
Čistiace a hygienické potreby
|
64,55 |
s DPH |
17.10.2024 |
Majster Papier Revúca s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
17.10.2024 |
18.10.2024 |
|
Zmluva |
130/2024
|
Skupinové úrazové poistenie
|
146,00 |
s DPH |
14.10.2024 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
Erika Václaviková |
riaditeľka MŠ |
|
15.10.2024 |
|
Faktúra |
129/2024
|
Prenájom rohoží 09.09.2024-06.10.2024
|
41,78 |
s DPH |
09.10.2024 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
11.10.2024 |
17.10.2024 |
|
Faktúra |
127/2024
|
Odobraté obedy predškoláci 9/2024
|
1 312.40 |
bez DPH |
08.10.2024 |
Súkromná stredná odborná škola Revúca |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
09.10.2024 |
10.10.2024 |
|
Faktúra |
125/2024
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2024
|
38,40 |
s DPH |
01.10.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
07.10.2024 |
17.10.2024 |
|
Faktúra |
123/2024
|
Elektrina 01.10.2024-31.10.2024
|
242,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
07.10.2024 |
17.10.2024 |
|
Faktúra |
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
54,80 |
s DPH |
01.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
Faktúra |
126/2024
|
Zemný plyn 01.10.2024-31.10.2024
|
315,90 |
s DPH |
01.10.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
07.10.2024 |
17.10.2024 |
|
Faktúra |
124/2024
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 9/2024
|
15,36 |
s DPH |
30.09.2024 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
07.10.2024 |
17.10.2024 |
|
Faktúra |
|
Časopis Predškolská výchova R. 2024/25
|
10,80 |
bez DPH |
26.09.2024 |
Ing. Peter Kováč |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
|
21.10.2024 |
|
Faktúra |
122/2024
|
Splátka poistného od 19.06.2024-19.08.2024
|
5,08 |
s DPH |
24.09.2024 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
Faktúra |
118/2024
|
PC príslušenstvo
|
36,98 |
s DPH |
12.09.2024 |
Patrik Pánik |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
Faktúra |
117/2024
|
Demontáž/Inštalácia Interaktívneho setu
|
235,00 |
bez DPH |
12.09.2024 |
PANET.IT, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
Faktúra |
116/2024
|
Ovocné pyré, sirupy
|
107,60 |
bez DPH |
11.09.2024 |
Tropico Z, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
Faktúra |
128/2024
|
Prenájom rohoží 12.8.2024-08.09.2024
|
22,15 |
s DPH |
11.09.2024 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
11.10.2024 |
17.10.2024 |
|
Faktúra |
120/2024
|
Splátka poistného za obdobie 03.10.2024-02.04.2025
|
151,40 |
s DPH |
07.09.2024 |
Uniqa pojišťovna, a. s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
23.09.2024 |
24.09.2024 |
|
Faktúra |
119/2024
|
Splátka poistného za obdobie 03.10.2024-02.04.2025
|
198,89 |
s DPH |
07.09.2024 |
Uniqa pojišťovna, a. s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
19.09.2024 |
24.09.2024 |