|
|
Faktúra |
78/2023
|
Učebné pomôcky
|
308,95 |
s DPH |
03.05.2023 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
81/2023
|
PC príslušenstvo
|
86,90 |
s DPH |
02.05.2023 |
Patrik Pánik |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
Elektrina
|
201,00 |
s DPH |
01.05.2023 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
02.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/2023
|
38,40 |
bez DPH |
01.05.2023 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
80/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
50,09 |
s DPH |
01.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
Zemný plyn
|
434,50 |
s DPH |
01.05.2023 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Laminovacie fólie
|
64,87 |
s DPH |
30.04.2023 |
Lidl SR, v.o.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
Odber kuchynského odpadu 4/2023
|
24,00 |
s DPH |
30.04.2023 |
INTA, s. r. o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
Poskytovanie pracovnej zdrav. služby 04/2023
|
15,36 |
s DPH |
30.04.2023 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
02.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023
|
Predškoláci RÚŠS
|
329,65 |
bez DPH |
30.04.2023 |
ABCedu |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
02.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
Prenájom rohoží za obdobie: 27.3.2023 - 23.4.2023
|
38,72 |
s DPH |
26.04.2023 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
28.04.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
Štartovací set pre školy
|
100,00 |
bez DPH |
24.04.2023 |
David Hrnčiar |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
28.04.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
69/2023
|
Sirupy, čaje, ovocné pyré
|
223,86 |
s DPH |
21.04.2023 |
Tropico Z, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
24.04.2023 |
25.04.2023 |
|
Zmluva |
44/2023
|
Zmluva o reklame
|
|
s DPH |
20.04.2023 |
Katolícka materská škola Sv. Rodiny |
Slovenské magnezitové závody, a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovný zošit
|
0,00 |
s DPH |
19.04.2023 |
RAABE s. r. o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
Čistiace potreby
|
93,94 |
s DPH |
13.04.2023 |
Majster Papier Revúca s. r. o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
14.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
23,98 |
s DPH |
08.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
11.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
Vzdelávanie zamestnancov
|
180,00 |
s DPH |
04.04.2023 |
RAABE s. r. o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
Odobraté obedy 03/2023
|
2 632,00 |
s DPH |
04.04.2023 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
Záloha
|
230,00 |
s DPH |
03.04.2023 |
DOMÉNA, s .r. o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
31.03.2023 |
12.04.2023 |