|
|
Faktúra |
96/2023
|
Dobrovoľníci
|
136,92 |
s DPH |
05.06.2023 |
CompAct, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
Elektrina
|
201,00 |
s DPH |
01.06.2023 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
02.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2023
|
38,40 |
bez DPH |
01.06.2023 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
01.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
Zemný plyn
|
434,50 |
s DPH |
01.06.2023 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
Zmluva |
69/2023
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
01.06.2023 |
Mgr. Lenka Ďurčat Hanuštiaková |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
Erika Václaviková |
riaditeľka MŠ |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
50,09 |
s DPH |
01.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
91/2023
|
Papiernictvo
|
62,88 |
s DPH |
31.05.2023 |
CompAct, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
01.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
Odber kuchynského odpadu 5/2023
|
36,00 |
s DPH |
31.05.2023 |
INTA, s. r. o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
93/2023
|
Poskytovanie pracovnej zdrav. služby 5/2023
|
15,36 |
s DPH |
31.05.2023 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
02.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023
|
Odobraté obedy 5/2023
|
2 375.20 |
s DPH |
31.05.2023 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
Predškoláci RÚŠS
|
958,40 |
s DPH |
26.05.2023 |
Snowstav s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
29.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Zmluva |
52/2023
|
Zmluva o dielo Návrh
|
194 625.89 |
s DPH |
25.05.2023 |
MAPRESTAV s. r. o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
Erika Václaviková |
riaditeľka MŠ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
89/2023
|
Prenájom rohoží za obdobie: 24.4.2023 - 21.5.2023
|
38,72 |
s DPH |
24.05.2023 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
29.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
Palivové drevo
|
2 292,91 |
s DPH |
24.05.2023 |
Mestské lesy, Revúca spol. s r. o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
29.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
PC príslušenstvo
|
74,20 |
s DPH |
20.05.2023 |
Patrik Pánik |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
19.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
aSc Agenda
|
199,00 |
s DPH |
19.05.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
Webinár
|
15,00 |
s DPH |
18.05.2023 |
MC Piškótka o.z. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
18.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2023
|
Odobraté obedy 04/2023
|
2 859,60 |
s DPH |
09.05.2023 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
09.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2023
|
PC - Servisné práce
|
99,40 |
bez DPH |
05.05.2023 |
PNT IT s. r. o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
Dobrovoľníci
|
136,90 |
s DPH |
03.05.2023 |
JANETE s. r. o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.05.2023 |
09.05.2023 |