|
|
Faktúra |
3/2024
|
Kolaudačný rozbor vody
|
109,90 |
s DPH |
16.01.2024 |
Danum s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2023
|
Odobraté obedy 12/2023
|
1 307.60 |
bez DPH |
09.01.2024 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2023
|
Odobraté obedy predškoláci 12/2023
|
561,00 |
bez DPH |
09.01.2024 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
Preplatok za plyn 01.01.2023-31.12.2023
|
859,96 |
s DPH |
09.01.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
Elektrina - nedoplatok 01.01.2023-31.12.2023
|
606,66 |
s DPH |
08.01.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
Splátka poistného za obdobie: 01.02.2024 - 31.7.2024
|
308,33 |
s DPH |
06.01.2024 |
UNIQA pojišťovna, a. s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2023
|
Prenájom rohoží 04.12.2023 - 31.12.2023
|
38,72 |
s DPH |
03.01.2024 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2023
|
Výkon činnosti staveb. dozor a poradenstvo, protokolárne odovzdanie stavby
|
390,00 |
bez DPH |
02.01.2024 |
Bc. Lenka Hanuštiaková |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
50,16 |
s DPH |
01.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2024
|
38,40 |
bez DPH |
01.01.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2023
|
Odber kuchynského odpadu 12/2023
|
24,00 |
s DPH |
31.12.2023 |
INTA, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2023
|
Poskytovanie pracovnej zdrav. služby 12/2023
|
15,36 |
s DPH |
31.12.2023 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
Čistenie kanalizácie v budove školy
|
637,50 |
bez DPH |
29.12.2023 |
MONSTAV PLUS s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
12.01.2024 |
15.01.2024 |
|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o reklame
|
|
s DPH |
27.12.2023 |
Katolícka materská škola Sv. Rodiny |
Slovenské magnezitové závody, a.s. |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2023
|
Konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie a otest. podpisovania
|
30,00 |
s DPH |
19.12.2023 |
Ing. Erika Kusyová |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Rozšírenie kapacít KMŠ Sv. Rodiny vstavbou podkrovia - neoprávnené výdavky (čiastočná úhrada)
|
11577.28+2000+1000 |
s DPH |
19.12.2023 |
MAPRESTAV s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
28.12.2023, 24.1.2024, 5.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2023
|
Odobraté obedy 11/2023
|
2 328.20 |
s DPH |
11.12.2023 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
12.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
203/2023
|
Program OLYMP MINI, Program OMEGA MINI
|
327,72 |
s DPH |
11.12.2023 |
Kros a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
Odobraté obedy predškoláci 11/2023
|
659,60 |
s DPH |
11.12.2023 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
12.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
Hygienické potreby
|
35,88 |
s DPH |
10.12.2023 |
NOVOHYGIENE, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
11.12.2023 |
12.12.2023 |