|
|
Faktúra |
91/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01.06.2024-30.06.2024
|
58,31 |
s DPH |
01.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
Prenájom rohoží za obdobie 17.6.2024-14.7.2024
|
31,97 |
s DPH |
17.07.2024 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
25.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
Prvá upomienka prenájom rohoží
|
41,78 |
s DPH |
17.07.2024 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
25.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
Zemný plyn 01.06.2024-30.06.2024
|
315,90 |
s DPH |
01.06.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
07.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
52,92 |
s DPH |
21.10.2022 |
Altair |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Zmluva |
96/2024
|
Poistenie proti požiaru, živelných nebezpečí a škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení
|
244,01 |
s DPH |
30.07.2024 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
30.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
Zemný plyn 01.05.2024-31.05.2024
|
315,90 |
s DPH |
01.05.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
14.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
Odber kuchynského odpadu 3/2024
|
24,00 |
s DPH |
31.03.2024 |
INTA s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
ÚP-RÚŠS Predškoláci
|
29,99 |
s DPH |
20.04.2024 |
ABCedu, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
Vstupenky na vystúpenie
|
435,00 |
s DPH |
11.04.2024 |
Mestské kult.stredisko REVÚCA |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
Zmluva |
64/2024
|
Zmluva o poskytnutí užívacích práv ZML2400018
|
|
s DPH |
24.04.2024 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
Erika Václaviková |
riaditeľka MŠ |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
Prenájom rohoží 25.3.2024-21.4.2024
|
41,78 |
s DPH |
24.04.2024 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
Prvá upomienka prenájom rohoží
|
41,78 |
s DPH |
22.04.2024 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2024-30.04.2024
|
54,80 |
s DPH |
01.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
Sterilgarda džús
|
19,78 |
s DPH |
07.05.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
Odobraté obedy predškoláci 4/2024
|
1 135.60 |
bez DPH |
03.05.2024 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
Elektrina 01.05.2024-31.05.2024
|
242,00 |
s DPH |
01.05.2024 |
VSE,a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
14.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
Verejná správa SR od 7.5.2024 do 6.8.2024
|
57,00 |
s DPH |
10.05.2024 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
14.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
Prenájom rohoží za obdobie 22.4.2024-19.5.2024
|
41,78 |
s DPH |
22.05.2024 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
07.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
350,00 |
s DPH |
10.05.2024 |
EDUSTEPS |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
15.05.2024 |
16.05.2024 |