|
|
Faktúra |
204/2023
|
Hygienické potreby
|
35,88 |
s DPH |
10.12.2023 |
NOVOHYGIENE, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 9/2024
|
15,36 |
s DPH |
30.09.2024 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
07.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
Zemný plyn 01.10.2024-31.10.2024
|
315,90 |
s DPH |
01.10.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
07.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
Poskytovanie pracovnej zdrav. služby 06/2023
|
15,36 |
s DPH |
30.06.2023 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
Čistiace a hygienické potreby
|
59,54 |
s DPH |
03.09.2025 |
Majster Papier Revúca s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby za 7/2025
|
15,74 |
s DPH |
31.07.2025 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
Zemný plyn 01.08.2025 - 31.08.2025
|
230,50 |
s DPH |
01.08.2025 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
Verejná správa SR od 07.08.2025 do 06.11.2025
|
58,43 |
s DPH |
10.08.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
15.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
Splátka poistného za obdobie 20.08.2025 - 19.02.2026
|
244,01 |
s DPH |
05.07.2025 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
18.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Stravovacie poukážky
|
333,34 |
s DPH |
24.07.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
11.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01.08.2025 - 31.08.2025
|
56,17 |
s DPH |
01.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
Zemný plyn 01.09.2025 - 30.09.2025
|
230,50 |
s DPH |
01.09.2025 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
Poskytovanie zdravotnej služby za 8/2025
|
15,74 |
s DPH |
31.08.2025 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
Splátka poistného za obdobie: 03.10.2025-02.04.2026
|
198,89 |
s DPH |
06.09.2025 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01.07.2025 - 31.07.2025
|
56,17 |
s DPH |
01.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
Ovocné šťavy
|
121,37 |
s DPH |
09.09.2025 |
ASTERA, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
Časopis
|
22,00 |
s DPH |
02.09.2025 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
Odobraté obedy predškoláci + režijné náklady 9/2025
|
424,96 |
s DPH |
19.09.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
Odobraté obedy + režijné náklady 9/2025
|
719,62 |
s DPH |
19.09.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
Splátka poistného za obdobie 03.10.2025 - 02.04.2026
|
151,40 |
s DPH |
06.09.2025 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
23.09.2025 |
24.09.2025 |