|
|
Faktúra |
107/2024
|
Odobraté obedy 7/2024
|
1 152.60 |
bez DPH |
13.08.2024 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
Odobraté obedy predškoláci 7/2024
|
384,20 |
bez DPH |
13.08.2024 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
Verejná správa SR od 7.8.2024-5.11.2024
|
57,00 |
s DPH |
08.08.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
14.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2024
|
38,40 |
bez DPH |
01.08.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
18.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
Demontáž/Montáž rozvádzača
|
110,00 |
bez DPH |
01.08.2024 |
PNT IT s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
07.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
Zemný plyn 01.08.2024-31.08.2024
|
315,90 |
s DPH |
01.08.2024 |
VSE a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
07.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
Elektrina 01.08.2024-31.08.2024
|
242,00 |
s DPH |
01.08.2024 |
VSE a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
07.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01.07.2024-31.07.2024
|
58,31 |
s DPH |
01.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
07.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Poskytovanie pracovnej zdrav. služby 7/2024
|
15,36 |
s DPH |
31.07.2024 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
18.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Zmluva |
96/2024
|
Poistenie proti požiaru, živelných nebezpečí a škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení
|
244,01 |
s DPH |
30.07.2024 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
30.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
Palivové drevo
|
1 012.20 |
s DPH |
29.07.2024 |
Mestské lesy, Revúca spol. s r. o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
31.07.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
PC príslušenstvo
|
75,90 |
s DPH |
18.07.2024 |
Patrik Pánik |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
07.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
Prenájom rohoží za obdobie 17.6.2024-14.7.2024
|
31,97 |
s DPH |
17.07.2024 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
25.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
Prvá upomienka prenájom rohoží
|
41,78 |
s DPH |
17.07.2024 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
25.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
Poukážky - Sociálny fond
|
246,62 |
s DPH |
11.07.2024 |
Ticket Service, s. r. o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
30.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
Triedna kniha, evidencia dochádzky detí MŠ, osobný spis dieťaťa, List - bianco - s vodotlačou
|
51,52 |
s DPH |
02.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
Odobraté obedy 6/2024
|
2 127.80 |
bez DPH |
02.07.2024 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
Odobraté obedy predškoláci 6/2024
|
1 176.40 |
bez DPH |
02.07.2024 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01.06.2024-30.06.2024
|
58,31 |
s DPH |
01.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
Zemný plyn 01.07.2024-31.07.2024
|
315,90 |
s DPH |
01.07.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
03.07.2024 |
03.07.2024 |