Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 127/2023 Odber kuchynského odpadu 07/2023 24,00 s DPH 31.07.2023 INTA s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 03.08.2023 28.08.2023
Faktúra 128/2023 Elektrina 201,00 s DPH 01.08.2023 VSE a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 03.08.2023 28.08.2023
Faktúra 130/2023 Poplatky za telekomunikačné služby 50,09 s DPH 01.08.2023 Slovak Telekom, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 04.08.2023 28.08.2023
Faktúra 131/2023 Zemný plyn 434,50 s DPH 01.08.2023 VSE, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 14.08.2023 28.08.2023
Faktúra 133/2023 Odobraté obedy predškoláci 7/2023 340,00 s DPH 07.08.2023 Súkromná stredná odborná škola Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 14.08.2023 28.08.2023
Faktúra 147/2023 PC - Servisné práce 55,00 s DPH 11.09.2023 PNT IT s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 14.09.2023 18.09.2023
Faktúra 134/2023 Stravné lístky 230,46 s DPH 24.08.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 24.08.2023 28.08.2023
Faktúra 135/2023 Predškoláci RÚŠS 134,00 s DPH 25.08.2023 Kibosport s .r. o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 28.08.2023 28.08.2023
Faktúra 136/2023 Kancelárske potreby 18,20 s DPH 26.07.2023 CompAct, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 26.07.2023 31.07.2023
Faktúra 137/2023 Papiernictvo 74,64 s DPH 30.08.2023 CompAct, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 30.08.2023 05.09.2023
Faktúra 138/2023 Poplatky za telekomunikačné služby 50,09 s DPH 01.09.2023 Slovak Telekom, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 04.09.2023 05.09.2023
Faktúra 139/2023 Elektrina 201,00 s DPH 01.09.2023 VSE a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 04.09.2023 05.09.2023
Faktúra 142/2023 Poskytovanie pracovnej zdrav. služby 08/2023 15,36 s DPH 04.09.2023 Medicínsko-preventívna, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 11.09.2023 14.09.2023
Faktúra 141/2023 Sirupy, čaje, ovocné pyré 184,86 s DPH 07.09.2023 Tropico Z, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 11.09.2023 14.09.2023
Faktúra 140/2023 Zemný plyn 434,50 s DPH 01.09.2023 VSE, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 11.09.2023 14.09.2023
Faktúra 171/2023 Kontroly a opravy hasiacich prístrojov 94,20 s DPH 30.10.2023 Janka Šmelková ALTAIR Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 03.11.2023 03.11.2023
Faktúra 175/2023 Poplatky za telekomunikačné služby 50,09 s DPH 01.11.2023 Slovak Telekom, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 06.11.2023 07.11.2023
Faktúra 6/2024 Preplatok za plyn 01.01.2023-31.12.2023 859,96 s DPH 09.01.2024 VSE, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 05.02.2024
Faktúra 3/2024 Kolaudačný rozbor vody 109,90 s DPH 16.01.2024 Danum s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 17.01.2024 18.01.2024
Faktúra 209/2023 Odber kuchynského odpadu 11/2023 12,00 s DPH 30.11.2023 INTA, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 15.12.2023 15.12.2023
zobrazené záznamy: 121-140/817