|
|
Faktúra |
50/2024
|
Zemný plyn 01.04.2024-30.04.2024
|
315,90 |
s DPH |
01.04.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
Záloha
|
354,00 |
s DPH |
13.03.2024 |
DOMÉNA, s. r. o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
13.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
Ubytovanie, strava, edukácia
|
710,80 |
s DPH |
11.04.2024 |
OLÚp Predná Hora |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2023
|
Prenájom rohoží za obdobie 6.11.2023 - 3.12.2023
|
38,72 |
s DPH |
07.12.2023 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023
|
Poskytovanie pracovnej zdrav. služby 11/2023
|
15,36 |
s DPH |
30.11.2023 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2023
|
38,40 |
bez DPH |
01.12.2023 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
50,09 |
s DPH |
01.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023
|
Papiernictvo
|
18,72 |
s DPH |
30.11.2023 |
CompAct, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
06.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
201/2023
|
Výkon činnosti stavebný dozor a poradenstvo
|
390,00 |
bez DPH |
01.12.2023 |
Bc. Lenka Hanuštiaková |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023
|
Zemný plyn
|
434,50 |
s DPH |
01.12.2023 |
VSE a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
Nábytok
|
542,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
Nábytok Goliáš s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
203/2023
|
Program OLYMP MINI, Program OMEGA MINI
|
327,72 |
s DPH |
11.12.2023 |
Kros a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
Hygienické potreby
|
35,88 |
s DPH |
10.12.2023 |
NOVOHYGIENE, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
206/2023
|
Odobraté obedy 11/2023
|
2 328.20 |
s DPH |
11.12.2023 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
12.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023
|
Čistiace potreby
|
97,12 |
s DPH |
27.11.2023 |
Majster Papier Revúca s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
29.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
Odobraté obedy predškoláci 11/2023
|
659,60 |
s DPH |
11.12.2023 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
12.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023
|
Vodné/Stočné 7.6.2023 - 1.12.2023
|
504,20 |
s DPH |
08.12.2023 |
VVS, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
Odber kuchynského odpadu 11/2023
|
12,00 |
s DPH |
30.11.2023 |
INTA, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
210/2023
|
Časopis Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
21.11.2023 |
Ing. Peter Kováč |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
211/2023
|
Konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie a otest. podpisovania
|
30,00 |
s DPH |
19.12.2023 |
Ing. Erika Kusyová |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |