|
|
Faktúra |
183/2022
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
52,92 |
s DPH |
21.10.2022 |
Altair |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
Odber kuchynského odpadu 11/2023
|
12,00 |
s DPH |
30.11.2023 |
INTA, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
Nábytok
|
542,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
Nábytok Goliáš s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
203/2023
|
Program OLYMP MINI, Program OMEGA MINI
|
327,72 |
s DPH |
11.12.2023 |
Kros a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
Hygienické potreby
|
35,88 |
s DPH |
10.12.2023 |
NOVOHYGIENE, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
205/2023
|
Prenájom rohoží za obdobie 6.11.2023 - 3.12.2023
|
38,72 |
s DPH |
07.12.2023 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
206/2023
|
Odobraté obedy 11/2023
|
2 328.20 |
s DPH |
11.12.2023 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
12.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
Odobraté obedy predškoláci 11/2023
|
659,60 |
s DPH |
11.12.2023 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
12.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023
|
Vodné/Stočné 7.6.2023 - 1.12.2023
|
504,20 |
s DPH |
08.12.2023 |
VVS, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
210/2023
|
Časopis Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
21.11.2023 |
Ing. Peter Kováč |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023
|
Papiernictvo
|
18,72 |
s DPH |
30.11.2023 |
CompAct, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
06.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
211/2023
|
Konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie a otest. podpisovania
|
30,00 |
s DPH |
19.12.2023 |
Ing. Erika Kusyová |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
213/2023
|
Prenájom rohoží 04.12.2023 - 31.12.2023
|
38,72 |
s DPH |
03.01.2024 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
50,16 |
s DPH |
01.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2023
|
Poskytovanie pracovnej zdrav. služby 12/2023
|
15,36 |
s DPH |
31.12.2023 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2023
|
Odber kuchynského odpadu 12/2023
|
24,00 |
s DPH |
31.12.2023 |
INTA, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o reklame
|
|
s DPH |
27.12.2023 |
Katolícka materská škola Sv. Rodiny |
Slovenské magnezitové závody, a.s. |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
Kolaudačný rozbor vody
|
109,90 |
s DPH |
16.01.2024 |
Danum s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2023
|
Zemný plyn
|
434,50 |
s DPH |
01.12.2023 |
VSE a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
50,09 |
s DPH |
01.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.12.2023 |
07.12.2023 |