|
|
Faktúra |
183/2022
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
52,92 |
s DPH |
21.10.2022 |
Altair |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Prenájom rohoží 01.01.2024 - 28.01.2024
|
41,78 |
s DPH |
31.01.2024 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
Elektrina - nedoplatok 01.01.2023-31.12.2023
|
606,66 |
s DPH |
08.01.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
Servis AQUA pult SC5
|
33,46 |
s DPH |
17.01.2024 |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
Servis zariadenia AQUA pult SC5
|
33,46 |
s DPH |
03.04.2023 |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Projekt "Čítame pre radosť"
|
300,88 |
s DPH |
25.01.2024 |
KYBEROS Group, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
Predškoláci RÚŠS
|
300,00 |
s DPH |
23.01.2024 |
Nasisa s. r. o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
Katolícke noviny za obdobie 2024
|
66,30 |
s DPH |
18.01.2024 |
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r. o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
Poskytovanie pracovnej zdrav. služby 01/2024
|
15,36 |
s DPH |
31.01.2024 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
Preplatok za plyn 01.01.2023-31.12.2023
|
859,96 |
s DPH |
09.01.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
Sirupy, čaje
|
106,20 |
s DPH |
17.01.2024 |
Tropico Z, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01.01.2024-31.01.2024
|
50,09 |
s DPH |
01.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
Vyúčtovanie trov právneho zastúpenia
|
120,00 |
s DPH |
01.02.2024 |
Mgr. Martin Jankovič |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
Odobraté obedy 1/2024
|
1 550.60 |
s DPH |
02.02.2024 |
Súkromná stredná odborná škola Revúca |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
Elektrina 01.02.2024-29.02.2024
|
242,00 |
s DPH |
01.02.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
Zemný plyn 01.02.2024-29.02.2024
|
315,90 |
s DPH |
01.02.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
Projekt "Čítame pre radosť"
|
466,98 |
s DPH |
27.02.2024 |
Tatiana Kršková |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
Odber kuchynského odpadu 1/2024
|
12,00 |
s DPH |
31.01.2024 |
INTA s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
PC príslušenstvo
|
163,84 |
s DPH |
05.02.2024 |
Patrik Pánik |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
Splátka poistného za obdobie: 01.02.2024 - 31.7.2024
|
308,33 |
s DPH |
06.01.2024 |
UNIQA pojišťovna, a. s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |