|
|
Faktúra |
109/2023
|
Poistenie budovy
|
308,31 |
s DPH |
23.06.2023 |
Uniqa pojišťovna, a. s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
Splátka poistného za obdobie 03.04.2024-02.10.2024
|
151,40 |
s DPH |
09.03.2024 |
Uniqa pojišťovna, a. s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
Splátka poistného za obdobie 03.04.2024 - 02.10.2024
|
198,89 |
s DPH |
09.03.2024 |
Uniqa pojišťovna, a. s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2023
|
Firma & Ochrana
|
252,85 |
s DPH |
20.10.2023 |
Uniqa pojišťovna, a. s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023
|
Poistenie majetku
|
302,80 |
s DPH |
02.10.2023 |
Uniqa pojišťovna, a. s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
06.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
Splátka poistného
|
241,59 |
s DPH |
07.01.2023 |
Uniqa pojišťovna, a. s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
23.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
Splátka poistného za obdobie 03.10.2024-02.04.2025
|
198,89 |
s DPH |
07.09.2024 |
Uniqa pojišťovna, a. s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
19.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
Antigénové testy
|
108,00 |
s DPH |
04.07.2022 |
UNIZDRAV PREŠOV, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
11.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
Splátka poistného za obdobie: 03.04.2025 - 02.10.2025
|
151,40 |
s DPH |
08.03.2025 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
26.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
Splátka poistného za obdobie: 03.04.2025 - 02.10.2025
|
198,89 |
s DPH |
08.03.2025 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
26.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
Splátka poistného za obdobie 20.08.2025 - 19.02.2026
|
244,01 |
s DPH |
05.07.2025 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
18.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
Splátka poistného za obdobie 20.02.2025 - 19.08.2025
|
244,01 |
s DPH |
04.01.2025 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Zmluva |
96/2024
|
Poistenie proti požiaru, živelných nebezpečí a škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení
|
244,01 |
s DPH |
30.07.2024 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
30.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
Splátka poistného za obdobie 03.10.2025-02.04.2026
|
151,40 |
s DPH |
06.09.2025 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
23.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
Splátka poistného za obdobie: 03.10.2025-02.04.2026
|
198,89 |
s DPH |
06.09.2025 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
Splátka poistného za obdobie: 01.02.2024 - 31.7.2024
|
308,33 |
s DPH |
06.01.2024 |
UNIQA pojišťovna, a. s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
Učebné pomôcky
|
496,00 |
s DPH |
30.04.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
02.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Classwise 20
|
|
s DPH |
16.10.2025 |
UNIKOR trade s. r. o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
16.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2022
|
Predškoláci - učebné pomôcky
|
990,00 |
s DPH |
15.03.2022 |
UNIKOR trade s. r. o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
16.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022
|
Sirupy, ovocné pyré
|
297,44 |
s DPH |
19.01.2022 |
Tropico Z, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
20.01.2022 |
16.02.2022 |