|
|
Faktúra |
|
Rozšírenie kapacít KMŠ Sv. Rodiny vstavbou podkrovia - neoprávnené výdavky (čiastočná úhrada)
|
11577.28+2000+1000 |
s DPH |
19.12.2023 |
MAPRESTAV s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
28.12.2023, 24.1.2024, 5.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Výmena bojlera, demontáž a montáž
|
55,35 |
s DPH |
24.01.2025 |
STROJMONT Revúca, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
Katolícke noviny za obdobie 2025
|
66,30 |
s DPH |
15.01.2025 |
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r. o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
27.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby za 01.12.2024-31.12.2024
|
54,80 |
s DPH |
01.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
23.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
Splátka poistného za obdobie 20.02.2025 - 19.08.2025
|
244,01 |
s DPH |
04.01.2025 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
EduPage eGovernment modul - pre školu/škôlku, ktorá má do 100 žiakov
|
103,00 |
s DPH |
14.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
16.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
Vodné/Stočné 05.12.2024-31.12.2024
|
128,02 |
s DPH |
07.01.2025 |
VVS, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2025
|
38,40 |
s DPH |
01.01.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
Nedoplatok za plyn za fakturačné obdobie: 01.01.2024 - 31.12.2024
|
301,74 |
s DPH |
09.01.2025 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
09.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
Odobraté obedy predškoláci 12/2024
|
489,60 |
s DPH |
08.01.2025 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 12/2024
|
15,36 |
s DPH |
31.12.2024 |
Medicínsko - preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Odobraté obedy 12/2024 čiastočná úhrada
|
368,40 |
s DPH |
08.01.2025 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
Prenájom rohoží 02.12.2024-29.12.2024
|
44,60 |
s DPH |
31.12.2024 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
02.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
Vitamíny, čaje, pastilky
|
382,31 |
s DPH |
17.12.2024 |
LIANELA, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
18.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
Čistiace potreby
|
64,66 |
s DPH |
16.12.2024 |
Majster Papier Revúca s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
18.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
Vodné/Stočné 22.06.2024-04.12.2024
|
567,90 |
s DPH |
11.12.2024 |
VVS, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
Odobraté obedy predškoláci 11/2024
|
1 094.80 |
bez DPH |
04.12.2024 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
11.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
Prenájom rohoží 04.11.2024-01.12.2024
|
44,60 |
s DPH |
04.12.2024 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
Čučoriedky
|
35,64 |
s DPH |
04.12.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
Hlavná ročná kontrola ihriska
|
153,00 |
s DPH |
28.10.2024 |
EKOTEC spol. s r. o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.12.2024 |
05.12.2024 |