|
|
Faktúra |
152/2024
|
Didaktické učebne pomôcky pre predškolákov - čiastočná úhrada
|
1 044+200+100+200 |
s DPH |
19.02.2024 |
Elarin, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
30.01.2024, 13.5.2025, 4.9.2025, 16.10.2025 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Rozšírenie kapacít KMŠ Sv. Rodiny vstavbou podkrovia - neoprávnené výdavky (čiastočná úhrada)
|
11577.28+2000+1000 |
s DPH |
19.12.2023 |
MAPRESTAV s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
28.12.2023, 24.1.2024, 5.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Hygienické a čistiace potreby
|
158,72 |
s DPH |
06.11.2025 |
Hagleitner hygiene Slovensko |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Pedagogická diagnostika v MŠ
|
10,59 |
bez DPH |
09.11.2025 |
Barbora Macejová |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
09.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Verejná správa SR od 07.11.2025-05.02.2026
|
58,43 |
s DPH |
08.11.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
09.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
177,00 |
s DPH |
01.11.2025 |
Energetika Slovensko,a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie zdravotnej služby za 10/2025
|
15,74 |
s DPH |
31.10.2025 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 11/2025
|
38,40 |
bez DPH |
01.11.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
03.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
56,17 |
s DPH |
01.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
03.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn
|
230,50 |
s DPH |
01.11.2025 |
Energetika Slovensko,a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
03.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
Kontroly a opravy hasiacich prístrojov
|
154,49 |
s DPH |
22.10.2025 |
ALTAIR Janka Šmelková |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
24.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
Hlavná ročná kontrola detského ihriska
|
156,83 |
s DPH |
21.10.2025 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
24.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
Splátka poistného za obdobie: 03.10.2025-02.04.2026
|
198,89 |
s DPH |
06.09.2025 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Classwise 20
|
|
s DPH |
16.10.2025 |
UNIKOR trade s. r. o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
16.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
Skupinové úrazové poistenie
|
173,70 |
s DPH |
16.10.2025 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
16.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
Prenájom rohoží 08.09.2025 - 05.10.2025
|
45,72 |
s DPH |
08.10.2025 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
Odobraté obedy predškoláci + režijné náklady 9/2025
|
1 098.90 |
s DPH |
07.10.2025 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
09.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
Odobraté obedy + režijné náklady 9/2025
|
1 538.00 |
s DPH |
07.10.2025 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
09.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
Zemný plyn
|
230,50 |
s DPH |
01.10.2025 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
06.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
Elektrina
|
177,00 |
s DPH |
01.10.2025 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
06.10.2025 |
07.10.2025 |