Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 128/2024 Prenájom rohoží 12.8.2024-08.09.2024 22,15 s DPH 11.09.2024 Lindström, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 11.10.2024 17.10.2024
    Faktúra 129/2024 Prenájom rohoží 09.09.2024-06.10.2024 41,78 s DPH 09.10.2024 Lindström, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 11.10.2024 17.10.2024
    Faktúra 131/2024 Čistiace a hygienické potreby 64,55 s DPH 17.10.2024 Majster Papier Revúca s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 17.10.2024 18.10.2024
    Faktúra 133/2024 EduPage eGovernment modul - pre škôlku do 100 žiakov 19,00 s DPH 22.10.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 24.10.2024 24.10.2024
    Faktúra 122/2024 Splátka poistného od 19.06.2024-19.08.2024 5,08 s DPH 24.09.2024 Kooperativa poisťovňa, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 26.09.2024 26.09.2024
    Faktúra 132/2024 ESET Antivírový program 54,90 s DPH 22.10.2024 Patrik Pánik Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 24.10.2024 24.10.2024
    Faktúra 136/2024 Gélové lepidlá set, Lepidlá špeciál Blue 71,83 s DPH 25.10.2024 Zábavné učení SK s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 25.10.2024 28.10.2024
    Faktúra 138/2024 Kontroly a opravy hasiacich prístrojov 81,12 s DPH 25.10.2024 Janka Šmelková ALTAIR Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 29.10.2024 05.11.2024
    Faktúra 137/2024 Výkon zodpovednej osoby za 11/2024 38,40 bez DPH 01.11.2024 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 04.11.2024 05.11.2024
    Faktúra 139/2024 Kominárske práce 42,70 s DPH 28.10.2024 Duck Marek - KOMINÁRSTVO Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 04.11.2024 05.11.2024
    Faktúra 140/2024 Poplatky za telekomunikačné služby 01.10.2024-31.10.2024 54,80 s DPH 01.11.2024 Slovak Telekom, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 06.11.2024 11.11.2024
    Faktúra 146/2024 Odobraté obedy 9/2024 2 258.60 bez DPH 08.10.2024 Súkromná stredná odborná škola Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 18.11.2024 19.11.2024
    Faktúra 145/2024 Verejná správa SR od 6.11.2024 - 5.02.2025 57,00 s DPH 06.11.2024 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 18.11.2024 19.11.2024
    Faktúra 144/2024 Elektrina 01.11.2024 - 30.11.2024 242,00 s DPH 01.11.2024 VSE, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 18.11.2024 19.11.2024
    Faktúra 143/2024 Zemný plyn 01.11.2024-30.11.2024 315,90 s DPH 01.11.2024 VSE, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 18.11.2024 19.11.2024
    Faktúra 135/2024 Poplatky za telekomunikačné služby 01.09.2024-30.09.2024 54,80 s DPH 01.10.2024 Slovak Telekom, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 03.10.2024 04.10.2024
    Faktúra 119/2024 Splátka poistného za obdobie 03.10.2024-02.04.2025 198,89 s DPH 07.09.2024 Uniqa pojišťovna, a. s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 19.09.2024 24.09.2024
    Faktúra 55/2024 Ubytovanie, strava, edukácia 710,80 s DPH 11.04.2024 OLÚp Predná Hora Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 15.04.2024 16.04.2024
    Faktúra Úhrada nedoplatku 29,43 s DPH 27.08.2024 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka RS Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 30.08.2024 02.08.2024
    Faktúra 99/2024 Palivové drevo 1 012.20 s DPH 29.07.2024 Mestské lesy, Revúca spol. s r. o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 31.07.2024 22.08.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/817

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje