Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 183/2022 Kontrola hasiacich prístrojov 52,92 s DPH 21.10.2022 Altair Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 26.10.2022 26.10.2022
    Faktúra 5/2024 Elektrina - nedoplatok 01.01.2023-31.12.2023 606,66 s DPH 08.01.2024 VSE, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 19.01.2024 19.01.2024
    Faktúra 214/2023 Poplatky za telekomunikačné služby 50,16 s DPH 01.01.2024 Slovak Telekom, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 04.01.2024 08.01.2024
    Faktúra 215/2023 Poskytovanie pracovnej zdrav. služby 12/2023 15,36 s DPH 31.12.2023 Medicínsko-preventívna, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 04.01.2024 08.01.2024
    Faktúra 216/2023 Odber kuchynského odpadu 12/2023 24,00 s DPH 31.12.2023 INTA, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 08.01.2024 08.01.2024
    Zmluva 2/2024 Zmluva o reklame s DPH 27.12.2023 Katolícka materská škola Sv. Rodiny Slovenské magnezitové závody, a.s. 05.01.2024
    Faktúra 3/2024 Kolaudačný rozbor vody 109,90 s DPH 16.01.2024 Danum s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 17.01.2024 18.01.2024
    Faktúra 4/2024 Sirupy, čaje 106,20 s DPH 17.01.2024 Tropico Z, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 18.01.2024 18.01.2024
    Faktúra 7/2024 Splátka poistného za obdobie: 01.02.2024 - 31.7.2024 308,33 s DPH 06.01.2024 UNIQA pojišťovna, a. s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 19.01.2024 19.01.2024
    Faktúra 51/2024 Servis AQUA pult SC5 33,46 s DPH 17.01.2024 AQUA trade Slovakia s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 22.01.2024 23.01.2024
    Faktúra 211/2023 Konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie a otest. podpisovania 30,00 s DPH 19.12.2023 Ing. Erika Kusyová Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 21.12.2023 21.12.2023
    Faktúra 41/2024 Servis zariadenia AQUA pult SC5 33,46 s DPH 03.04.2023 AQUA trade Slovakia s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 22.01.2024 23.01.2024
    Faktúra 10/2024 Projekt "Čítame pre radosť" 300,88 s DPH 25.01.2024 KYBEROS Group, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 25.01.2024 25.01.2024
    Faktúra 11/2024 Predškoláci RÚŠS 300,00 s DPH 23.01.2024 Nasisa s. r. o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 26.01.2024 26.01.2024
    Faktúra 12/2024 Katolícke noviny za obdobie 2024 66,30 s DPH 18.01.2024 Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r. o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 26.01.2024 26.01.2024
    Faktúra 14/2024 Poskytovanie pracovnej zdrav. služby 01/2024 15,36 s DPH 31.01.2024 Medicínsko-preventívna, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 05.02.2024 05.02.2024
    Faktúra 13/2024 Prenájom rohoží 01.01.2024 - 28.01.2024 41,78 s DPH 31.01.2024 Lindström, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 05.02.2024 05.02.2024
    Faktúra 6/2024 Preplatok za plyn 01.01.2023-31.12.2023 859,96 s DPH 09.01.2024 VSE, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 05.02.2024
    Faktúra 213/2023 Prenájom rohoží 04.12.2023 - 31.12.2023 38,72 s DPH 03.01.2024 Lindström, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 04.01.2024 08.01.2024
    Faktúra 210/2023 Časopis Predškolská výchova 10,80 s DPH 21.11.2023 Ing. Peter Kováč Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 21.12.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/738

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje