• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Gélové lepidlá set, Lepidlá špeciál Blue 71,83 s DPH 25.10.2024 Zábavné učení SK s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 25.10.2024 28.10.2024
    Faktúra ESET Antivírový program 54,90 s DPH 22.10.2024 Patrik Pánik Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 24.10.2024 24.10.2024
    Faktúra EduPage eGovernment modul - pre škôlku do 100 žiakov 19,00 s DPH 22.10.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 24.10.2024 24.10.2024
    Faktúra Čistiace a hygienické potreby 64,55 s DPH 17.10.2024 Majster Papier Revúca s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 17.10.2024 18.10.2024
    Faktúra 129/2024 Prenájom rohoží 09.09.2024-06.10.2024 41,78 s DPH 09.10.2024 Lindström, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 11.10.2024 17.10.2024
    Faktúra 128/2024 Prenájom rohoží 12.8.2024-08.09.2024 22,15 s DPH 11.09.2024 Lindström, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 11.10.2024 17.10.2024
    Faktúra 127/2024 Odobraté obedy predškoláci 9/2024 1 312.40 bez DPH 08.10.2024 Súkromná stredná odborná škola Revúca Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 09.10.2024 10.10.2024
    Faktúra 123/2024 Elektrina 01.10.2024-31.10.2024 242,00 s DPH 01.10.2024 VSE, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 07.10.2024 17.10.2024
    Faktúra 124/2024 Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 9/2024 15,36 s DPH 30.09.2024 Medicínsko-preventívna, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 07.10.2024 17.10.2024
    Faktúra 125/2024 Výkon zodpovednej osoby za 10/2024 38,40 s DPH 01.10.2024 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 07.10.2024 17.10.2024
    Faktúra 126/2024 Zemný plyn 01.10.2024-31.10.2024 315,90 s DPH 01.10.2024 VSE, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 07.10.2024 17.10.2024
    Faktúra Poplatky za telekomunikačné služby 54,80 s DPH 01.10.2024 Slovak Telekom, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 03.10.2024 04.10.2024
    Faktúra 121/2024 Poplatok za komunálne odpady 90,25 s DPH 03.04.2024 Mesto Revúca riaditeľka MŠ 27.09.2024 27.09.2024
    Faktúra 122/2024 Splátka poistného od 19.06.2024-19.08.2024 5,08 s DPH 24.09.2024 Kooperativa poisťovňa, a.s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 26.09.2024 26.09.2024
    Faktúra 120/2024 Splátka poistného za obdobie 03.10.2024-02.04.2025 151,40 s DPH 07.09.2024 Uniqa pojišťovna, a. s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 23.09.2024 24.09.2024
    Faktúra 119/2024 Splátka poistného za obdobie 03.10.2024-02.04.2025 198,89 s DPH 07.09.2024 Uniqa pojišťovna, a. s. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 19.09.2024 24.09.2024
    Faktúra 116/2024 Ovocné pyré, sirupy 107,60 bez DPH 11.09.2024 Tropico Z, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 12.09.2024 13.09.2024
    Faktúra 115/2024 Výkon zodpovednej osoby za 9/2024 38,40 bez DPH 01.09.2024 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 12.09.2024 13.09.2024
    Faktúra 118/2024 PC príslušenstvo 36,98 s DPH 12.09.2024 Patrik Pánik Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 12.09.2024 13.09.2024
    Faktúra 117/2024 Demontáž/Inštalácia Interaktívneho setu 235,00 bez DPH 12.09.2024 PANET.IT, s.r.o. Katolícka MŠ Sv. Rodiny riaditeľka MŠ 12.09.2024 13.09.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/603
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje