|
|
Faktúra |
152/2024
|
Didaktické učebne pomôcky pre predškolákov - čiastočná úhrada
|
1 044+200+100+200+500 |
s DPH |
19.02.2024 |
Elarin, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
30.01.2024, 13.5.2025, 4.9.2025, 16.10.2025, 17.11.2025 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Rozšírenie kapacít KMŠ Sv. Rodiny vstavbou podkrovia - neoprávnené výdavky (čiastočná úhrada)
|
11577.28+2000+1000 |
s DPH |
19.12.2023 |
MAPRESTAV s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
28.12.2023, 24.1.2024, 5.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie odmeny za zápis v Registri partnerov verejného sektora
|
123,00 |
s DPH |
07.01.2026 |
Mgr. Martin Jankovič |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
Prenájom rohoží 03.11.2025 - 30.11.2025
|
45,72 |
s DPH |
03.12.2025 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby 1.12.2025-31.12.2025
|
56,17 |
s DPH |
01.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
171/2025
|
Poskytovanie zdravotnej služby za 12/2025
|
15,35 |
s DPH |
31.12.2025 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
170/2025
|
Prenájom rohoží 01.12.2025 - 28.12.2025
|
45,72 |
s DPH |
30.12.2025 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
05.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
Interaktívny monitor AIT
|
599,00 |
s DPH |
10.12.2025 |
Patrik Pánik |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
28.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
168/2025
|
Vodné/Stočné
|
589,78 |
s DPH |
15.12.2025 |
VVS, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
20.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
167/2025
|
Poskytovanie audítorských služieb
|
738,00 |
s DPH |
21.06.2025 |
A.K.I. AUDIT, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
16.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
166/2025
|
Program OLYMP Balík služieb MINI
|
206,64 |
s DPH |
15.12.2025 |
KROS, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
15.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
165/2025
|
Program OMEGA Balík služieb MINI
|
129,27 |
s DPH |
15.12.2025 |
KROS, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
15.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
161/2025
|
Interaktívne hry s interaktívnou technikou
|
1 400.00 |
s DPH |
10.12.2025 |
Patrik Pánik |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
11.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025
|
Odobraté obedy predškoláci + režijné náklady 11/2025
|
1 461.50 |
bez DPH |
02.12.2025 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2025
|
Odobraté obedy + režijné náklady 11/2025
|
2 164.10 |
s DPH |
02.12.2025 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby 1.11.2025 - 30.11.2025
|
56,17 |
s DPH |
01.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
Elektrina 1.12.2025 - 31.12.2025
|
177,00 |
s DPH |
01.12.2025 |
Energetika Slovensko,a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
02.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
Poskytovanie zdravotnej služby za 11/2025
|
15,74 |
s DPH |
30.11.2025 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
01.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
Zemný plyn 1.12.2025 - 31.12.2025
|
230,50 |
s DPH |
01.12.2025 |
Energetika Slovensko,a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
01.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 12/2025
|
38,40 |
bez DPH |
01.12.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
01.12.2025 |
02.12.2025 |
